2018年度河南省信阳市公安局部门决算公开

信阳市公安局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市公安局概况

 

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

7、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

9、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、拘留所。

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

14、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

15、承市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局机关下设警令部、政治部、纪委、审计科、警务保障部、法制科、控申科、通信科、警卫科、出入境管理科、科技科、指挥中心、督察支队、经侦支队、治安支队、刑警支队、监管支队、禁毒支队、网络监察支队、巡特警支队、交警支队、高速交警支队、城管支队等30多个机关中层机构；市看守所以及市人民警察训练学校;共有老城、浉河、平桥、明港机场、明港、鸡公山、南湾、上天梯、羊山、工业城、洋河11个市局直属分局。

从决算单位构成看，信阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共15个，其中二级预算单位14个，具体是：

序号 单位名称

1 市局机关

2 交警支队

3 高速支队

4 浉河分局

5 明港分局

6 平桥分局

7 南湾分局

8 洋河分局

9 上天梯分局

10 工业城分局

11 羊山分局

12 老城分局

13 巡警支队

14 看守所

15 鸡公山分局

 

第二部分  信阳市公安局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为87882.15万元，与2017年相比，收、支总计各增加15756.5万元，增长21.85%。变动的主要原因是人员经费及专项经费变动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计80073.40万元，其中：财政拨款收入71428.96万元，占89.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8644.45万元，占10.79%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计77988.94万元，其中：基本支出75246.95万元，占96.48%；项目支出2741.99 万元，占3.52 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为73121.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23946.07万元，增长48.7%。主要原因是人员增加及专项经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出68017.81万元，占本年支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18469.81万元，增长37.28%。主要原因是人员增加及专项经费变动。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出68017.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68017.81万元,占100%；外交（类）支出0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44141.83万元，支出决算为68017.81万元，完成年初预算的154.09%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为26150.48万元，支出决算为41407.79万元，完成年初预算的158.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

2．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为234万元，完成年初预算的234%。决算数与预算数持平，主要原因是保障经费等。

3、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。年初预算为200 万元，支出决算为315万元，完成年初预算的157.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

4、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算为600万元，支出决算为604万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为145万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

6、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算为87万元，支出决算为244.12万元，完成年初预算的280.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

8、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。年初预算为346.28 万元，支出决算为508.7万元，完成年初预算的146.9%。

9、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为 1172.74万元，支出决算为1172.74万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1845.01万元，支出决算为3122.43万元，完成年初预算的169.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

11、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为6465.94万元，支出决算为7702.7万元，完成年初预算的119.13 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

12、公共安全支出（类）公安（款）归口的行政单位离退休（项）。年初预算为61.24万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的315.56 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加经费等。

13、公共安全支出（类）公安（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为2533.27万元，支出决算为2833.01万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减等。

14、公共安全支出（类）公安（款）死亡抚恤（项）。年初预算为104.04万元，支出决算为333.55万元，完成年初预算的320.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

15、公共安全支出（类）公安（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为63.53万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减等。

16、公共安全支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1013.31万元，支出决算为898.34万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减等。

17、公共安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）。年初预算为1519.97万元，支出决算为1551.04万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减等。

18、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

19、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为1549万元，支出决算为2797.6万元，完成年初预算的180.61 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

20、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理 （项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

21、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1133.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

22、公共安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.2万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

23.公共安全支出（类）公安（款）节能环保污染防治（项）。年初预算为 0万元，支出决算为267.38万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

24.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100 %。

25.公共安全支出（类）公安（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

26.公共安全支出（类）公安（款）所政设施建（项）。年初预算为0万元，支出决算为1878万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出65275.81万元，其中：人员经费43917.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21358.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1701.04万元，支出决算为1089.02万元，完成预算的64.02%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待和车辆燃修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1060.91万元，完成预算的66.1%，占97.42%；公务接待费支出决算为28.11万元，完成预算的14.46%，占2.58%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1605万元，支出决算为1060.91万元，完成年初预算的66.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待和车辆燃修。其中：
公务用车购置支出为65.5万元，购置车辆10台，为执法执勤车。
公务用车运行支出995.41万元。主要用于办公办案。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为390辆。
3.公务接待费年初预算为194.4万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的14.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待范围和标准。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出28.11万元。主要用于会议和公务招待。2018年度共接待国内公务接待批次610个、来访人员2880人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作，省公安厅按照财政部、省财政厅要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2018年度共对禁毒专项经费、反恐专项经费、居住证工本费3个项目进行了重点评价，涉及资金589.12万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，上述3个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

信阳市公安局2018年没有开展项目预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为334.79万元，支出决算1134.79万元，完成年初预算的338.96%。主要用于中山路技术用房改造经费、看守所AB门、群众接待大厅、医疗用房建设项目，项目年末结转和结余资金数额为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年[]初预算为5289.3323万元，支出决算为21358.17万元，完成年初预算的403.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员、专项经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2855.66万元，其中：政府采购货物支出2722.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆682辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车532辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车128辆；单位价值50万元以上通用设备88台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格） 信阳市公安局2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市公安局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。