2018年度信阳市文学艺术界联合会部门决算公开

信阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分       2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳市文联概况

 

一、部门职责

    （一）贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；（二）发回文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业。（三）实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产。（四）维护文艺家的正当权益。（五）对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。内设科室办公室；市文联有二级预算单位1个，信阳《报晓》编辑部，为财政全供事业单位；

从决算单位构成看，信阳市文联2018年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。信阳《报晓》编辑部部门决算纳入我部门汇总反映。

2018年度，纳入信阳市文联2018年度部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：

1 信阳市文学艺术界联合会本级

2 信阳《报晓》编辑部

 

第二部分  信阳市文联2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

信阳市文联2018年度收入总计324.97万元，支出总计384.82万元，与2017年相比，收入增加62.1万元，增长23.62%；支出增加148.76万元，增加63.02%。主要原因是：工资结构调整、养老保险缴纳、文艺活动开展频繁等。

二、收入决算情况说明

信阳市文联2018年度收入合计324.97万元，其中：财政拨款324.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

信阳市文联2018年度支出合计384.82万元，其中：基本支出384.82万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市文联2018年度财政拨款收入总计324.97万元，财政拨款支出总计384.82万元，与2017年相比，收入增加62.1万元，增长23.62%；支出增加148.76万元，增加63.02%。主要原因是：工资结构调整、养老保险缴纳、文艺活动开展频繁等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出384.82万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.76万元，增加63.02%。主要原因是：工资结构调整、养老保险缴纳、文艺活动开展频繁等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出384.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.62万元，占45.64%；文化教育与传媒支出174.86万元，占45.44%；社会保障和就业支出25.21万元，占6.55%，医疗卫生支出3.21万元，占0.83%，住房保障支出5.93万元，占1.54%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.97万元，支出决算为384.82万元，完成年初预算的118.42%，其中。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.97万元，支出决算为201.05万元，完成年初预算的95.75%。决算数较预算数基本一致。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为183.77万元，完成年初预算的159.8%。造成差异的主要原因是工资结构调整、养老保险缴纳、文艺活动开展频繁等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出384.82万元，其中：人员经费209.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费174.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.20万元，完成预算的87.14%， 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行精简节约，严格控制不必要的经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的71.4%，占29.26%；公务接待费支出决算为8.64万元，完成预算的96.00%，占70.82。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.57万元。完成预算的71.4%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行精简节约，严格控制不必要的经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.68万元。主要用于正常公务用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为9万元，支出决算为8.64万元。完成预算的96.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行精简节约，严格控制不必要的经费支出。其中：

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为8.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待 52批次，350余人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市文联所属事业单位《报晓》编辑部，经费实行全额预算管理，按照政策规定，结合信阳《报晓》编辑部的基本情况，经过征求职工意见，由市文联党组集体研究后，制定编辑部绩效工资管理制度，原则上按照1:1核定。

（二）项目绩效自评结果。

市文联所属《报晓》编辑部本年度无项目绩效支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度市文联无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费年初预算为209.97万元，支出决算为201.05万元，完成年初预算的95.75%。决算数较预算数基本一致。

十一、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆0辆、特种用途车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

 

第三部分  名词解释

  

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市文联2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市文学艺术界联合会部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。