2018年度信阳市文化广电新闻出版局部门决算公开

信阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算

 

目      录
 

第一部分　信阳市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　部门决算名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

第一部分  信阳市文化广电新闻出版局概况

 

一、主要职责

负责制定信阳市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、著作权等管理办法和实施细则并组织实施；负责管理全市艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业，研究制定规划并组织实施；负责全市文物和非物质文化遗产资源调查和保护；管理和协调全市重大社会文化活动，推进公共文化服务，指导基层文化建设；管理、规划、指导全市文化产业发展；负责文化、广电、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作；负责全市文化、广电、新闻出版和著作权方面的对外交流合作等。领导和管理直属事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市文化广电新闻出版局内设机构13个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、艺术科、社会文化科、非物质文化遗产科、文化市场科、传媒宣传管理科、科技科、印刷发行管理科、反非法和违禁物出版科、文化产业科、信阳市文物管理局。

从决算单位构成看，本部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市文化广电新闻出局本级、所属6个二级预算单位，具体单位名单如下：

序号        单位名称

1．   市文广新局本级

2．   市文物管理局

3．   市博物馆

4．   市文化市场综合执法支队

5．   市图书馆

6．   市群艺馆

7．   市艺术中心

 

第二部分  信阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5296.43万元，支出总计6278.89万元，与2017年相比，收入增加524.99万元，增加11%，主要是中央省级下达博物馆国家文物保护和中央补助地方公共文化服务体系等各类专项资金、援疆文化资金、图书馆图书购置、抚恤金、国有资源有偿使用返还以及三馆水电费；支出增加1912.77万元，增加43.8%，主要是上年度结转项目资金、中央省级专项资金、援疆文化资金、抚恤金以及人员增资、补贴。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5296.43万元，其中：财政拨款收入5017.64万元，占95%；事业收入278.79万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6278.89万元，其中：基本支出4386.41万元，占70%；项目支出1892.47万元，占30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算5017.64万元，与2017年相比，财政拨款增加979.04万元，增长24%，收入增加主要原因是中央省级下达博物馆国家文物保护和中央补助地方公共文化服务体系等各类专项资金、援疆文化资金、图书馆图书购置、抚恤金、国有资源有偿使用返还、三馆水电费以及人员增资、补贴；支出总计5483.35万元，较去年增加1436.95万元，增长35.5 %，支出增加主要原因是上年度结转项目资金、中央省级专项资金、图书馆图书购置、援疆文化资金、抚恤金以及人员增资、补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5483.35万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1524.15万元，增长38%，支出增加主要原因是中央省级下达博物馆国家文物保护和中央补助地方公共文化服务体系等各类专项资金、援疆文化资金、图书馆图书购置、抚恤金、国有资源有偿使用返还、三馆水电费以及人员增资、补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5483.35万元，主要用于文化体育与传媒支出 4967.31万元,占比90.6%；社会保障和就业支出305.47万元，占比5.6%；医疗卫生与计划生育支出84.28万元，占比1.5%；住房保障（类）支出  126.29万元，占比2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3079.12万元，支出决算为5483.35万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金、中央省级专项资金、援疆文化资金、三馆水电费、图书购置、抚恤金以及人员增资、补贴。

1.一般公共服务（类）财政事务(款）行政运行基本支出年初预算为2059.18万元，支出决算为3590.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金以及人员增支、补贴，上年度目标考核奖、平安建设奖在本年度支出。

2.一般公共服务（类）财政事务(款）项目支出年初预算1026.94万元，支出决算1892.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余项目资金、中央省级专项资金、援疆文化资金、图书馆图书购置、国有资源有偿使用返还以及三馆水电费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 3590.87万元，其中：人员经费 3079.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 511.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.3万元，支出决算为43.2万元，完成预算的47%，其中：因公出国费支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%；公务用车购置及运行费支出决算为23.4万元，完成预算的57.9%；公务接待费支出决算数为16.3万元，完成预算的34.8%。2018年度“三公”经费小于预算数的主要原因一是认真落实八项规定要求，持续坚持公务接待审批制度，严格执行“一函三单一票”规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；二是加强车辆管理，实行定点维修，严格差旅审批制度，执行公务卡结算，有效降低公车运行成本。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少34.82万元，下降45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.49万元，下降30%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.44万元，下降24%；公务接待费支出决算减少25.89万元，下降61%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算3.5万元，占8%；公务用车运行费支出决算23.4万元，占54%；公务接待费支出决算16.3万元,占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算数为4万元，支出决算数3.5万元，完成预算数的8%，主要是减少经费开支。全年因公出国团组1个，累计1人次，开支内容为市文物局参加省文物局组织的专业人员赴日本培训活动，为期14天。

2.公务用车购置及运行费年初预算数为40.4万元，决算支出23.4万元，完成预算数54%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台；公务用车运行支出23.4万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费等，2018年期未，部门财政拨款公务用车保有量10辆。

3.公务接待费年初预算数46.9万元，决算支出16.3万元，完成预算数的38%，主要用于工作需要公务接待，信阳市文化广电新闻出版局2018年度共接待国内来访团组94个，来访人员675人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

 (一）绩效管理工作开展情况

信阳市文化广电新闻出版局根据2018年工作重点，各项专项资金认真对照工作重点，按照预算绩效目标合理安排，不断提高财政资金使用的效益。
（二）项目绩效自评结果

在预算执行中，严格按照各类专项资金管理办法，做到专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度局机关运行经费年初预算为1297.75万元，支出决算为1724.8万元，比2017年增加360.8万元，增长26.5%，增加的支出主要是援疆资金、抚恤金、人员增资及补贴，上年度平安建设奖、目标考核奖在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，市文广新局共有车辆10辆，包括7辆一般公务用车，2辆一般执法执勤用车，1辆特种专业技术用车，特种专业技术用车为流动舞台车；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备2套。

 

第三部分  信阳市文化广电新闻出版局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算表

 

信阳市文化广电新闻出版局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。