2018年度信阳市体育局部门决算公开

信阳市体育局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　　信阳市体育局概况

 

一、部门职责

贯彻、执行党和国家的体育工作方针、政策；拟订全市体育事业发展规划和计划并监督实施；推行全民健身计划，开展国民体质监测；组织参加和承办省内外体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛；负责公共体育设施的监督管理；协同有关部门搞好体育设施的规划和布局；研究制定体育产业发展规划等工作。

二、机构设置

信阳市体育局内设机构5个，包括：办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育产业管理科、人事科,另设有机关党委。

从决算单位构成看，信阳市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.信阳市体育局本级

2.信阳市体育中学

3.信阳市体育场

 

第二部分  信阳市体育局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为8,002.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少734.13万元，下降8.40%。主要原因是公用经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计5,731.84万元，其中：财政拨款收入5,698.35万元，占 99.42%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入3.00 万元，占0.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入30.49万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计6,504.29万元，其中：基本支出6,504.29万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为7,869.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-542.72万元，增长（下降）-6.45%。主要原因 是公用经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,828.66万元，占本年支出合计的43.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,104.04万元，增长64 %。主要原因是人员及专项经费支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,828.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出998.11万元，占35%；文化体育与传媒支出（类）支出1604.45万元，占57%；社会保障和就业支出133.03万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出37.31万元，占1%；住房保障支出55.75万元，占2%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,113.07万元，支出决算为2,828.66万元，完成年初预算的133.86%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。

2．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为397.43万元，支出决算为985.61万元，完成年初预算的248%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出追加人员工资、养老准备期资金、中职免学费、助学金等。

3．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加文化体育公共服务体系建设中央补助资金支出。

4．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为906.4万元，支出决算为598.31万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是羊山体育中心建设专项资金当年未完全支出。

5．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为260.82万元，支出决算为594.54万元，完成年初预算的228%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加及上年结余转本年支出增加。

6．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为100万元，支出决算为164.64万元，完成年初预算的164.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余转本年支出增加。

7．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为209.83万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余转本年支出增加。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.33万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的100%。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的100%。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.75万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,828.66万元。其中：人员经费1,651.70万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,176.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.40万元，支出决算为13.27万元，完成预算 的32.06%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开展厉行节约，严格执行中央八项规定精神，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.76万元，完成预算的48.80%，占73.54%；公务接待费支出决算3.51万元，完成预算的16.42%，占26.46%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项内容。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为20.00万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算 的48.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用及维修费用减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.76万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为21.40万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的16.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待数量减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.51万元。主要用于接待上级部门和县区来人。2018年共接待国内来访团组72个、来宾650人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018我局未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018我局未开展预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,386.11万元，支出决算为3,542.45万元，完成年初预算的148.46%。主要用于全民健身活动开展、青少年体育人才培养、公共体育场馆维护等。其中年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目款项未支付完成。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为598.31万元，支出决算为628.8万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2018 年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0 辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

 

第三部分　　信阳市体育局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

第四部分（Excel表格）  信阳市体育局2018度部门决算表

 

2018年信阳市体育局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。