2018年度信阳市教育局部门决算公开

信阳市教育局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分信阳市教育局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全市教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

（二）研究提出全市教育事业发展规划及年度计划；拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息与统计工作。

（三）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；协同搞好“三税”教育附加费征收、管理、审计等工作。

（四）负责审核全市地方高等院校、中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整

（五）负责统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、师范教育、电化教育等工作；指导全市各类教育的教学改革，提高教育质量，全面实施素质教育。

（六）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查与评估工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（七）负责指导并抓好全市各级各类学校思想政治工作、品德教育和素质教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）负责指导少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

（九）负责指导全市各级各类学校勤工俭学的实验室建设工作。

（十）负责管理全市教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；按照市职称改革领导小组的统一安排，组织实施教师专业技术职务评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（十一）负责全市师范院校毕业生的就业指导与服务工作。

（十二）制定市管中等教育招生考试政策，负责组织全市各类高等教育、中等教育招生考试工作。

（十三）负责市政府授权管理的高等教育的发展规划和改革；负责地方成人高等教育办学管理与评估工作。

（十四）负责全市中小学信息技术教育和农村现代远程教育工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作。

（十五）负责全市中小学“名师工程”、“名校长工程”、“名校工程”的规划、实施和管理工作。

（十六）落实国家、省语言文字工作的方针、政策，负责全市语言文字规范化管理和普通话推广工作。

（十七）管理市委授权范围内的本系统科级以下干部。承担市直教育系统人事档案管理工作。

（十八）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市教育局内设机构10个，包括：办公室、人事科、发展规划科、财务科、义务教育科、非义务教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、法制教育安全科。另设有机关党委和 离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位17个，具体是：

1、信阳市教育局本级

2、信阳广播电视大学

3、河南省潢川幼儿师范学校

4、信阳高级中学

5、信阳市实验高级中学

6、信阳市第三实验高中

7、信阳市羊山中学

8、信阳市育才中学

9、信阳市第二实验小学

10、信阳市第三实验小学

11、鸡公山风景区学校

12、信阳市招生考试办公室

13、信阳市基础教研室

14、信阳市教育电视台

15、信阳市学生资助管理中心

16、信阳市电化教育馆

17、信阳市职业教育与成人教育教学研究室

18、北京教具中心河南分中心

 

第二部分信阳市教育局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为48170.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加19906.71万元，增长70.43%。主要原因是2018年人员经费增加，信阳市百花幼儿园和信阳大别山高级中学项目建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计47938.90万元，其中：财政拨款收入44355.56万元，占 92.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2738.15 万元，占5.71%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入845.19万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计46388.23万元，其中：基本支出45628.96万元，占 98.36%；项目支出759.27万 元，占1.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为44559.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23538.64万元，增长111.98%。主要原因是2018年人员经费增加，信阳市百花幼儿园和信阳大别山高级中学项目建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出33438.95万元，占本年支出合计的72.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12496.66万元，增长59.67%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33438.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占0.12%；教育类支出29148.53万元，占87.17%；社会保障和就业支出2637.4万元，占7.89%；医疗卫生与计划生育支出630.49万元，占1.88%；住房保障支出982.53万元，占2.94%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16670.3万元，支出决算为33438.95万元，完成年初预算的200.59%。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.9万元，支出决算为836.86万元，完成年初预算的170.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、平安建设奖、离退休人员健康休养费等支出未纳入预算。

2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1763.77万元，支出决算为1914.60万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师资格理论考试由原来一年一次改为一年两次，第二次的经费情况未纳入预算。

3．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务支出（项）。年初预算为623.72万元，支出决算为986.04万元，完成年初预算的158.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1643.62万元，支出决算为3841.82万元，完成年初预算的233.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加、义务教育保障机制资金专项资金增加。

5．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1964.74万元，支出决算为4291.50万元，完成年初预算的218.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加、义务教育保障机制资金专项资金增加。

6．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6355.12万元，支出决算为9879.83万元，完成年初预算的155.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2029.43万元，支出决算为5510.57万元，完成年初预算的271.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出32731.41万元。其中：人员经费26431.39万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4920.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为240.50万元，支出决算为136.63万元，完成预算的56.81%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位严格管控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.16万元，完成预算的80.25%，占0.12%；公务用车购置及运行费支出决算 82.25万元，完成预算的80.01%，占60.20%；公务接待费支出决算54.21万元，完成预算的39.43%，占39.68%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。全年因公出国（境）团组 0个，累计1人次。开支内容包括：出国学习赴美签证费、出境保险费等。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为102.80万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算 的80.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严控开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出82.25万元。主要用于车辆燃料费、车辆检测费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费年初预算为137.50万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出54.21万元。主要用于来宾的餐饮和住宿等支出。2018年共接待国内来访团组928个、来宾7891人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强理论学习，提高思想认识。

2、召开专题会议，并利用文件、报纸、网络等媒体加强宣传，深化预算绩效管理理念。

3、结合系统实际，确定绩效管理重点，逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）重点绩效评价结果。

2018年我单位没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10995万元。主要用于信阳市百花幼儿园和信阳大别山高中项目建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为2132.62万元，支出决算为2644.77万元，完成年初预算的124.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及教师资格理论考试由原来一年一次改为一年两次，相关业务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1 辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市教育局2018年度部门决算表

 

2018年信阳市教育局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。