2018年度信阳农林学院部门决算公开

信阳农林学院2018年度部门决算

 

目   录
 

第一部分   信阳农林学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          

第一部分   信阳农林学院概况

 

一、主要职责

    信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校，学校的教育主管部门是河南省教育厅，学校办学经费由信阳市财政供给。学校全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。  

二、机构设置及部门决算单位构成

学校为国有事业单位，具有独立法人资格，校长是学校的法定代表人。学校执行政府会计制度，无二级预算单位。学校校园占地1430余亩，校舍建筑面积44.5万余平方米，设有农学院、林学院、水产学院、茶学院等19个教学单位，设置有植物保护、种子科学与工程、茶学、财务管理等35个本科专业和若干专业方向，以及畜牧兽医、会计等19个专科专业。在校学生1.49万余人，教职工930余人，其中专任教师800余人，具有高级专业技术职务教师220余人，具有博士、硕士学位教师610余人。

从决算单位构成看，信阳农林学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的决算单位共1个，具体是：

信阳农林学院本级。无其他二级单位

    

第二部分 信阳农林学院2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

信阳农林学院2018年收入、支出均为42496.87万元。与上年度相比，收支总计各增加9814万元，增长30%。主要原因：一是因养老并轨完成，人员经费等事业支出较上年增加6667.06万元，二是学校基本建设加快，基建经费、债务利息等支出较上年增加3146.94万元。

二、收入决算情况说明

    信阳农林学院2018年收入合计27278.36万元，其中：财政拨款收入17964.33万元，占65.8%；事业收入9088.56万元，占33.3%；其他收入225.47万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

    信阳农林学院2018年支出合计42496.87万元，其中：基本支出27299.06万元，占64.2%；项目支出15197.81万元,占35.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    信阳农林学院2018年财政拨款收入、支出均为17964.33万元，较2017年减少1634.23万元，下降8.3%。主要原因：2018年市财政一般公共预算财政拨款较上年略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

信阳农林学院2018年一般公共预算财政拨款支出为17964.33万元，占支出合计的42%。较2017年减少1634.23万元，下降8.3 %。变动的主要原因是：一是人员经费略有增加，二是日常公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17964.33万元，主要用于以下方面：教育支出15465.77万元，占86%；社会保障和就业支出902.62万元，占5%；科学技术支出647.8万元，占4%；医疗卫生、住房保障、农林水等支出948.14万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13438.12万元，支出决算为17964.33万元，完成年初预算的133%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为11713.03万元，支出决算为15300.61万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资及日常公用运行支出的增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.16万元。决算数大于预算数的主要原因是专项拨款的增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元。决算数大于预算数的主要原因是专项拨款的增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是专项拨款的增加。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算647万元。决算数大于预算数的主要原因学校科研能力逐步提高。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.8万元。决算数大于预算数的主要原因学校科研能力逐步提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算30.73万元。决算数小于预算数的主要原因是政策的调整及退休人员的变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为906.95万元，支出决算817.52万元。决算数小于预算数的主要原因是政策的调整及退休人员的变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.28万元。决算数小于预算数的主要原因是政策的调整及退休人员的变动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算49.09万元。决算数小于预算数的主要原因是政策的调整及退休人员的变动。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为327.25万元，支出决算327.25万元，完成年初预算100%。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算130万元。决算数大于预算数的主要原因专项拨款的增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为490.89万元，支出决算490.89万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出17964.33万元，其中：人员经费12184.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资…；公用经费5779.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少1634.23万元，下降8.3%。变动的主要原因：一是调标增资等人员经费略有增加，二是日常公用支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为190万元，支出决算为122.1万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为48.26万元，完成预算的69%；公务用车购置及运行维护费49.93万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为23.9万元，完成预算的48%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校高度重视管控“三公”经费的支出，根据中央八项规定和省委省政府“20条意见”等具体要求，全面压缩控制公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少99.73万元，下降45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.47万元，增长3%；公务用车购置及运行费支出决算减少116.33万元，下降70%；公务接待费支出决算增加15.13万元，增长172%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是对外交流学习及联系合作办学事宜；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是未增加购置通勤车辆；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是学校高度重视管控公务接待经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算48.26万元，占40%；公务用车购置及运行费支出决算49.93万元，占41%；公务接待费支出决算23.91万元，占19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为48.26万元。完成年初预算的96.52%，全年安排因公出国（境）团组6个，累计30人次。开支内容包括：

到台湾交流学习一行10人费用8.53万元，主要用于业务交流学习。

出国交流学习师生13人到马来西亚夏令营活动费用7.22万元，主要用于学生之间的交流学习。

出国交流学习7人到泰国、马来西亚费用7.88万元，主要考察联系合作办学事宜。

交流学习10人到台湾交流培训费用12.48万元，主要用于业务交流学习。

出境服务费用12.15万元，主要用于办理出国相关费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算费为70.00万元。支出决算为49.93万元，完成年初预算数的71.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆为0辆。

公务用车运行支出49.93万元。主要用于公务用车运行、保养维修等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3．公务接待费支出23.9万元。主要用于院校交流学习。2018年度共接待国内来访团组70个、来访人员600人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳农林学院2018年未设置绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

信阳农林学院2018年未设置绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆0辆、特总用途车辆0辆。单位价值50万元以上设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分   信阳农林学院部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

      

第四部分   2018年度部门决算表

 

2018年信阳农林学院部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。