2018年度信阳工业学校部门决算公开

信阳工业学校2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳工业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳工业学校2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　信阳工业学校部门决算名词解释

第四部分    信阳工业学校部门决算公开表（Excel形式）

 

第一部分　　信阳工业学校概况

 

一、信阳工业学校主要职能

信阳工业学校是市教育局直属全供事业单位，全日制普通中专学校，无二级机构。内设15个职能科室。主要职责是：根据信阳地区社会经济发展规划，开展中等学历教育，培养一专多能，全心全意为人民服务，为社会主义现代化建设事业服务的工科中等专业技术人才；适应社会主义市场经济发展的需要，开展非学历的实用技术教育，为社会主义事业培养各类实用技术人才。人员构成情况:信阳工业学校目前在编在职119人，离退休人员45人，其他历史遗留未解决人员8名。车辆编制2辆，实际运行车辆2辆。工作任务:培养中等专业技术人才，开展非学历培训业务。

二、部门决算单位构成

信阳工业学校有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳工业学校本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 信阳工业学校本级

 

第二部分  信阳工业学校2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

信阳工业学校2018年度收入总计3701.21万元，支出总计3701.21万元，与上年度相比，收、支总计各增加1986.48万元，增长115.85%。主要是因为财政补发2014年以来的职工养老金和2018年平时考核奖等各项增资。

二、收入决算情况说明

信阳工业学校2018年度收入总计3231.46万元，其中：财政拨款收入2965.92万元，占91.78%；上级补助收入为0.00万元，占0.00%；事业收入150万元，占4.64%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.55万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

信阳工业学校2018年度收入总计3701.21万元，其中：基本支出3701.21万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳工业学校2018年财政拨款收支总决算2965.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1592.50万元，增加115.95%。主要原因是主要是因为财政补发2014年以来的职工养老金和2018年平时考核奖等各项增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

信阳工业学校2018年一般公共预算财政拨款支出2965.92万元，占支出合计的80.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1592.50万元，增长115.95%。主要原因是主要是因为财政补发2014年以来的职工养老金和2018年平时考核奖等各项增资。

（二）结构情况。

信阳工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2965.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2965.92万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

信阳工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.16万元，支出决算为2965.92万元，完成年初预算的221.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和医疗保障提高。

其中：

1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算数为1023.36万元，决算支出数为2631.91万元，完成年初预算的257.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为154.21万元；决算支出数为154.21万元，完成年初预算的100%。对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为0，决算支出数为13.93万元， 主要原因是增加了对机关事业单位 基本养老保险基金的补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）扶恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为1.15万元，决算支出数为5.4万元，完成年初预算的471.39%。原因是单位有病故人员，死亡抚恤增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算数为9.08万元，决算支出数为9.08万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为60.54万元，决算支出数为60.54万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为90.81万元，决算支出数为90.81万元，完成年初预算的100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳工业学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出2965.92 万元，其中：人员经费2547.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费418.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

信阳工业学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为18.92万元，完成预算的99.60%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

信阳工业学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.98万元，完成预算的99.83%，占52.75%；公务接待费支出决算8.94万元，完成预算的99.35%，占47.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算费为10.00万元。支出决算为9.98万元，完成年初预算数的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆为0辆。

公务用车运行支出9.98万元。主要用于公务用车运行、保养维修等。2018年期末，信阳工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出9.00万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少支出。其中：

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为9.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018年共接待126批次左右，1120人次左右（不包括陪同人员）。 

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳工业学校今年无项目支出，所以没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，信阳工业学校对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0.00万元。

(三)重点绩效评价结果

2018年无重点项目绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况。

信阳工业学校2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十一、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，信阳工业学校共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  2018年部门决算表（Excel形式）
 

2018年信阳工业学校部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。