2018年度信阳市档案局部门决算公开

信阳市档案局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　  名词解释

第四部分　  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

 

第一部分　　信阳市档案局概况

 

一、部门职责

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》及《实施办法》，落实档案工作的地方性政策法规、规章制度；负责全市档案、事业单位的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的档案资料及与信阳有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。组织实施档案工作标准化、现代化。制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）信阳市档案局（馆），是市委、市政府直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理）。信阳市档案局（馆）成立于1980年5月，编制25人。

二、机构设置

信阳市档案局内设机构6个，包括办公室、技术保护科、业务指导科、档案管理保护科、政策法规科、现行文件利用科6个科室。

从决算单位构成看，信阳市档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的决算单位共1个，具体是：信阳市档案局本级。

 

第二部分  信阳市档案局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1063.68万元，支出总计1118.16万元，与上年度相比，收入总计增加198.43万元，增长18.65%；支出总计增加180.96万元，增长19.31%。主要原因是：档案业务工作任务增加，档案业务工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1063.68万元，其中：财政拨款收入1058.91万元，占99.55%；其他收入4.78万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1118.16万元，其中：基本支出1118.16万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1058.91万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加322.06万元，增长30.41%。主要原因：专项业务工作任务增加。

支出总计1006.16万元。与上年度相比，增加89.42万元，增长0.08%。主要原因：专项业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1006.16万元，占本年支出合计的89.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.42万元，增长0.08%。主要原因：专项业务增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1006.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1006.16万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.58万元，支出决算为1006.16万元，完成年初预算的155.61%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为646.58万元，支出决算为1006.16万元，完成年初预算的155.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是档案业务工作增加，档案业务工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.16万元，其中：人员经费445.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费560.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为10.69万元，完成预算的76.36%。 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照财政批复预算执行。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.59万元，完成预算的91.80%，占32.78%；公务接待费支出决算6.10万元，完成预算的67.78%，占43.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行公务用车改革，严格执行预算。

公务用车运行支出4.59万元。主要用于2018年度公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为9万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的67.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照财政批复预算执行。其中：

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

    其他国内公务接待支出6.10万元。主要用于2018年度公务接待。2018年共接待国内来访团组56个、来宾366人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市档案局2018年对个5项目进行预算绩效评价，涉及资金297万元，主要对档案数字化扫描243.60万元，档案法制建设及宣传9万元，档案编研11万元和档案提供利用8.40万元等进行绩效评价。2018年，全市数字化扫描648万页、目录102万条，刻录光盘300张。其中市档案馆扫描档案480多万页，完成省级数字化档案馆测试。

全市档案部门共接待档案利用者19966人次，提供利用档案资料77889万卷（件），打印复印档案资料55320页。市档案局编辑完成了《信阳市档案馆指南》、《2018信阳市脱贫攻坚档案资料汇编》、《中国共产党信阳市历届党代会资料汇编》等共80万字的编研材料。与市鄂豫皖博物馆联办“不忘初心、牢记使命”主题展览，提供原始档案资料500余件。

全市档案部门利用“6.9国际档案日”，开展了形式多样的宣传活动，利用“信阳档案”微信公众号、信阳档案信息网、河南省档案信息网、报刊、电视等形式，开展宣传工作。制作宣传展板100余块、挂图100余幅、横幅30多条，发放宣传资料8000余册，档案文化折扇100把，接待参观群众近万人。市档案局以档案见证改革开放和档案助力脱贫攻坚等为主要内容，在市行政中心举办展览。

（二）项目绩效自评结果。

 从评价情况看，上述项目立项符合相关规定，目标合理，项目管理和财务管理制度较健全，任务质量完成高，社会效益明显，群众满意度好，已实现绩效目标，自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

2018年全市数字化扫描648万页、目录102万条，刻录光盘300张。其中：市档案馆扫描档案480多万页，完成省级数字化档案馆测试。圆满完成省级达标任务，并受到好评。信阳市档案局多年来被评为全省目标先进单位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为401.02万元，支出决算为560.85万元，完成年初预算的139.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务工作任务增加，专项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额243.60万元，其中：政府采购服务支出243.60万元。占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明。

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）  信阳市档案局2018年度部门决算表

 

2018年度信阳市档案局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。