2017年度中国民主建国会信阳市委员会部门决算公开

中国民主建国会信阳市委员会2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　民建河南省信阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　民建河南省信阳市委2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　  民建河南省信阳市委部门决算名词解释 
第四部分   中国民主建国会信阳市委员会2017年度部门决算表
 

第一部分
中国民主建国会信阳市委员会概况

 

一、主要职责

民建信阳市委为民建河南省委直管、信阳市委统战部协管单位，正处级单位，主要职能是围绕信阳市委、市政府提出的各项目标、任务和中心工作，带领全体会员持续求进、务实发展，搞好调查研究，提出真知灼见，整合会内资源，凝聚多方力量，提高履职职能，加强自身建设，履行好参政议政、民主监督、政治协商的参政党职责。

（一）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参与我市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好会员代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）承办民建河南省委、中共信阳市委统战部等有关部门委托的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

民建河南省信阳市委有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。

（一）纳入民建河南省信阳市委2017年度部门决算编制范围单位：民建河南省信阳市委本级。内设办公室。

（二）人员构成情况

民建信阳市委共有在职人员3名，其中行政编制2人、机关工勤编制1人；退休人员2人。

序号 单位名称

1 民建河南省信阳市委本级

 

第二部分

中国民主建国会信阳市委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计69.27万元，支出总计61.58万元，与2016年相比，收、支总计各增加8.95万元和2.11万元元，增长14.84%和3.55%。收入变动的主要原因是：在职人员工资性调整增加。支出变动的主要原因：在职人员工资支出增加以及专项活动支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计69.27万元，其中：财政拨款收入60.48万元，占87.31%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入8.79万元，占12.69%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计61.58万元，其中：基本支出50.84万元，占82.56%；项目支出10.74万元，占17.44%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算60.48万元、52.79万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加0.16万元、支出总计减少6.68万元，收入增长0.27%、支出下降11.23%。变动的主要原因：压缩一般性支出以及其他支出中有支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出52.79万元，占支出合计的85.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.68万元，下降11.23%。变动的主要原因：压缩一般性支出以及其他支出中有支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出52.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.35万元，占91.59%；社会保障和就业支出1.76万元，占3.33%；医疗卫生与计划生育支出0.63万元，占1.19%；住房保障支出2.05万元，占3.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩一般性支出。其中：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.80万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资性支出增加。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的45.8%。决算数小于预算数的主要原因是专项项目未完全形成支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出43.62万元，其中：人员经费25.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.35万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少5.54万元，下降11.27%。变动的主要原因：退休人员交于社会保险。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.84万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开展专题调研、社会服务专项活动支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.71，增长382.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出0.84元，增长366.67%；公务接待费支出决算增加3.05万元，增长386.08%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是燃修费；公务接待费支出增加的主要原因是2017年开展专题调研、社会服务专项活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，占17.95%；公务接待费支出决算3.84万元，占82.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。

2．公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0.84万元。主要用于车辆燃修费及保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出3.84万元。主要用于专项活动接待。民建河南省信阳市委2017年度共接待国内来访团组90个、来访人员720人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

民建河南省信阳市委2017年我委将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，以市委会领导班子为核心，全市民建会员为评价主体，办公室工作人员具体落实自评工作，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。根据每年年初制定工作要点，确定项目绩效目标任务，年终以形成两会大会发言、提案、建议，上报的社情民意信息，为党委和政府决策提供参考效果等情况为依据，通过采用预定与实施效果比较法、南平市各民主党派机关和全省各地市民革市委会之间横向比较的方法对项目绩效进行评价。每年年底通过工作报告的方式向全市党员进行通报。

（二）项目绩效自评结果。

民建河南省信阳市委2017年狠抓工作落实，推进机关建设。根据市绩效办的要求，并按照指标所确定的责任科室（责任人），坚持以高度的责任感，积极主动开展各项绩效目标工作，在按照时间节点要求完成工作的同时，认真做好绩效考评工作，并以此为载体和契机创建勤政廉政和创先争优的机关工作氛围，不断磨练机关干部勤政廉政实细致的工作作风。公共机构节能降耗、档案整理、普法宣传、财政预决算等各项机关日常工作均按时按质完成了全年工作目标
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出18.35万元，比2016年增加8.11万元，增长79.2%。变动的主要原因是：为保证机构正常运转及正常履职必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，民建河南省信阳市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第三部分　
中国民主建国会信阳市委员会部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分

中国民主建国会信阳市委员会2017年度部门决算表
 

 

2017年度中国民主建国会信阳市委员会决算公开

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。