2017年度信阳市文化广电新闻出版局部门决算公开

信阳市文化广电新闻出版局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　信阳市文化广电新闻出版局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  信阳市文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　 信阳市文化广电新闻出版局部门决算名词解释
第四部分  信阳市文化广电新闻出版局2017年度部门决算表

 

第一部分
信阳市文化广电新闻出版局概况
 

一、主要职责
负责制定信阳市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、著作权等管理办法和实施细则并组织实施；负责管理全市艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业，研究制定规划并组织实施；负责全市文物和非物质文化遗产资源调查和保护；管理和协调全市重大社会文化活动，推进公共文化服务，指导基层文化建设；管理、规划、指导全市文化产业发展；负责文化、广电、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作；负责全市文化、广电、新闻出版和著作权方面的对外交流合作等。领导和管理直属事业单位。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市文化广电新闻出版局有二级预算单位6个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市文化广电新闻出局本级、所属6个二级单位，所属0个三级单位，具体单位名单如下：
1．市文广新局本级
2．市文物管理局
3．市博物馆
4．市文化市场综合执法支队
5．市图书馆
6．市群艺馆
7．市艺术中心
 

第二部分

信阳市文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明 
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4771.44万元，支出总计4366.12万元，与2016年相比，收入增加667.55万元，增加16.3%，主要是中央、省级下达博物馆国家文物保护等各类专项资金、养老金改革准备期间工资兑现等；支出增加114.17万元，增加2.7%，主要是上年度结转资金、国家电影事业发展专项资金等支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计4771.44万元，其中：财政拨款收入4038.6万元，占85%；事业收入89.5万元，占2%；其他收入643.34万元，占13%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计4366.12万元，其中：基本支出2919.55万元，占67%；项目支出1446.56万元，占33%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算4038.6万元，与2016年相比，财政拨款增加183.82万元，增加5%，收入增加主要原因是中央、省级下达博物馆国家文物保护等各类专项资金；支出总计4046.4万元，较去年增加140.94万元，增加3.6 %，支出增加主要原因是上年度结转资金、国家电影事业发展专项资金等支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3959.2万元，占支出合计的97.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.74万元，增长3%，支出增加主要原因是上年度结转资金、国家电影事业发展专项资金等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3959.2万元，主要用于一般公共服务（类）支出 3553万元,占比89.7%；住房保障（类）支出  122.96万元，占比3.1%；社会保障（类）支出283.2万元，占7.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3151.1万元，支出决算为3959.2万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金、在职人员增资、国家电影事业发展等各类专项资金。
1.一般公共服务（类）财政事务(款）行政运行年初预算为2229.68万元，支出决算为2599.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员在职人员增资以及养老金兑现等。
2.一般公共服务（类）财政事务(款）一般行政管理年初预算921.4万元，支出决算1359.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金以及各类专项资金支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出 2599.84万元，其中：人员经费 1981.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 617.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少110万元，下降4%，变动的主要原是压减一般性基本支出，落实八项规定，减少“三公”经费支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.3万元，支出决算为72.82万元，完成预算的85%，其中：因公出国费支出决算为4.99万元；公务用车购置及运行费支出决算为30.84万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算数为36.99万元，完成预算的82.7%。2017年度“三公”经费小于预算数的主要原因一是认真落实八项规定要求，持续坚持公务接待审批制度，严格执行“一函三单一票”规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；二是加强车辆管理，实行定点维修，严格差旅审批制度，执行公务卡结算，有效降低公车运行成本。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加9.15万元，增长13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.81万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，减少3%；公务接待费支出决算增加5.19万元，增长14%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是信阳博物馆参加省博组织赴英国展览培训、中央美院组织赴美国培训学习以及局本级赴台文化交流等活动。公务接待费支出增加的主要原因是文化扶贫、接待上级检查等工作业务量增加。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算4.99万元，占6.5%；公务用车运行费支出决算30.84万元，占39.5%；公务接待费支出决算42.19万元,占54%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出4.99万元，全年安排局机关、博物馆团组3个，累计3人次，开支内容包括：
博物馆人员参加文物展览培训食宿费、交通费、培训费等费用3.79万元，局机关赴台文化交流费用1.2万元。
2. 公务用车购置及运行费支出30.84万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台；公务用车运行支出30.84万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费等，2017年期未，部门财政拨款公务用车保有量10辆。
3.公务接待费支出36.99万元，主要用于工作需要公务接待，信阳市文化广电新闻出版局2017年度共接待国内来访团组186个，来访人员1850人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况
     信阳市文化广电新闻出版局根据2017年工作重点，各项专项资金有计划上报市财政进行审批。在上报前认真对照工作重点，按照预算绩效目标合理安排上报项目，提高财政资金使用的效益。
（二）项目绩效自评结果
     在预算执行中，严格按照各类专项资金管理办法，做到专款专用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 87.2 万元。主要是中央拨付国家电影事业发展资助城市影院专项及结转资金支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度局本级经费支出 1364万元，比 2016年减少19.96万元，减少1.4%，主要是压减一般性支出、“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额 20.93万元，均为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，市文广新局共有车辆10辆，包括7辆一般公务用车，2辆一般执法执勤用车，1辆特种专业技术用车，特种专业技术用车为流动舞台车；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备2套。
 

第三部分 
信阳市文化广电新闻出版局部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分
信阳市文化广电新闻出版局2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市文化广电新闻出版局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收入支出