2017年度信阳市体育局部门决算公开

信阳市体育局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市体育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市体育局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳市体育局部门决算名词解释
第四部分（Excel表格）信阳市体育局2017年度部门决算表

 

  第一部分　
　信阳市体育局概况
 

一、主要职责
贯彻、执行党和国家的体育工作方针、政策；拟订全市体育事业发展规划和计划并监督实施；推行全民健身计划，开展国民体质监测；组织参加和承办省内外体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛；负责公共体育设施的监督管理；协同有关部门搞好体育设施的规划和布局；研究制定体育产业发展规划等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市体育局有二级预算单位四个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市体育局本级、所属市体育中学、市体育场、信阳市老年人文化体育协会三个二级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳市体育局本级
2 信阳市体育中学
3 信阳市体育场
4 信阳市老年人文化体育协会

  第二部分
  信阳市体育局2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5,824.98万元，支出总计3,804.94万元，与2016年相比，收、支总计各增加675.43万元，增长13%。收入变动的主要原因是：人员经费及专项支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计5,824.98万元，其中：财政拨款收入5624.14万元，占96.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.84万元，占3.4%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3,804.94万元，其中：基本支出3,804.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算5624.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加621.51万元，增长12%。变动的主要原因：人员经费及专项收支增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1724.62万元，占支出合计的45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.77万元，增长25%。变动的主要原因：人员经费及项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1724.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出569.7万元，占33%；文化体育与传媒支出（类）支出952.74万元，占55%；社会保障和就业支出114.15万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出35.21万元，占2%；住房保障支出52.82万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.31万元，支出决算为1724.62万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算追加及上年项目完成。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为253.27万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为927.04万元，支出决算为1471.35万元，完成年初预算的158.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加及上年项目完成。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1724.62万元，其中：人员经费959.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费764.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加345.77万元，增长25%。变动的主要原因：人员经费和项目经费增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.7万元，支出决算为34.66万元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.1万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为12.56万元，完成预算的53%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开展厉行节约，严格执行员央八项规定精神，压减三公经费支出，车辆运行费增加是国民体质监测车的日常维护保养决算支出列入，年初预算未列入。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.33万元，增加14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.76万元，增加65%；公务接待费支出决算减少4.43万元，下降26%。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是增加1辆国民体质特种作业车；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待数量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.1万元，占64%；公务接待费支出决算12.56万元，占36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出22.1万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出22.1万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费支出12.56万元。主要用于接待上级部门和县区来人。信阳市体育局及下属单位2017年度共接待国内来访团组160个、来访人员1230人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年我局未开展预算绩效评价
（二）项目绩效自评结果。
2017年我局未开展预算绩效评价
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3638万元，支出决算为1909.68万元，完成年初预算的52%。主要用于全民健身活动开展、青少年体育人才培养、公共体育场馆维护等。其中年末结转和结余资金数额较大，主要原因：全民健身室体育器材招投标工作结束后，器材安装验收正在进行，款项未支付完成。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出253.27万元，比2016年增加17.6万元，增长7%。变动的主要原因是：人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市体育局本级及下属单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 第三部分 
信阳市体育局部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
信阳市体育局2017年度部门决算表
 

2017年度信阳市体育局部门决算公开表