2017年度信阳市委党校部门决算公开

河南省信阳市委党校2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　河南省信阳市委党校概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　河南省信阳市委党校2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　河南省信阳市委党校部门决算名词解释
第四部分  （Excel表格）河南省信阳市委党校2017年度部门决算表

 

 第一部分
　河南省信阳市委党校概况
 

一、主要职责
党校是全供事业、省级文明单位。下设14个处室。是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党政干部加强党性锻炼的熔炉。
二、机构设置及部门决算单位构成
河南省信阳市委党校无二级预算单位三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括河南省信阳市委党校本级具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 河南省信阳市委党校

第二部分
河南省信阳市委党校2017年度部门决算情况说明 
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计2564.90万元，支出总计2032.03万元，与2016年相比，收、支总计各增加945.08万元和485.1万元，增长36.85%和23.87%。收入变动的主要原因是：全市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。支出变动的主要原因：全市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。

二、关于收入决算情况说明
    2017年度收入合计2564.90万元，其中：财政拨款收入2557.8万元，占99.72%；其他收入7.10万元，占0.28%。

三、关于支出决算情况说明
    2017年度支出合计2032.03万元，其中：基本支出2032.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收支总决算2557.8万元和2032.03。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加937.98万元和485.1万元，增长36.01%和23.87%。变动的主要原因：市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）财政拨款支出决算总体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出2557.8万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加945.08万元，增长36.85%%。变动的主要原因：市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出2032.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2032.03万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.03万元，支出决算为2032.03万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出2032.03万元，其中：人员经费1425.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费606.09万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.08万元，下降47.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）Ｘ0%；公务接待费支出决算减少1.9万元，增长（下降）63.33%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，72.13%。公务接待费支出决算1.1万元，占占23.97%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出3.49万元。主要用于包括燃油费，保险费，维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出1.1万元。2017年度共接待6批次、34人次。
八、关于预算绩效情况说明
  （一）绩效管理工作开展情况。
    本年绩效评价是按照上级有关文件精神和要求进行评价的，核实了项目目标完成情况。所有经费开支范围符合相关文件要求，开支标准和资金使用符合相关规定。

  （二）项目绩效自评结果。
    无项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
    2017年度机关运行经费支出380.89万元，比2016年增加137.95万元，增长（下降）36.22%。变动的主要原因是：市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。

  （二）政府采购支出情况。
    2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  （三）国有资产占用情况。
    2017年期末，河南省信阳市委党校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分
河南省信阳市委党校部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
河南省信阳市委党校2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市委党校部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。