2017年度中国民主促进会信阳市委员会部门决算公开

中国民主促进会信阳市委员会2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　民进河南省信阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　民进河南省信阳市委2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　民进河南省信阳市委部门决算名词解释

第四部分  中国民主促进会信阳市委员会2017年度部门决算表 

 

 第一部分  
中国民主促进会信阳市委员会概况

 

一、主要职责

1、政治协商。贯彻执行党和国家方针、政策， 广泛听取社会各界意见，代表本党派参与信阳政治生活、经济建设和社会发展中的重大问题、重要决策的协调。2、民主监督。坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共” 的方针，在调查研究的基础上，对执政党和政府及其机关执行政策和法规法令情况进行民主监督，及时提出意见和建议。3、参政议政。充分发挥参政党的作用，组织本党派中的人大代表、政协委员对信阳的“两个文明”建设及社会热点问题进行调研，撰写议案、提案，发表意见，反映情况。4、按照《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商的意见》要求，对本党派成员进行党的路线、方针、政策教育，有计划稳定发展组织，加强自身建设。5、完成民进河南省委、中共信阳市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

民进河南省信阳市委有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。

（一）纳入民进河南省信阳市委2017年度部门决算编制范围单位：民进河南省信阳市委本级。内设办公室。

（二）人员构成情况

民进信阳市委共有在职人员3名，其中行政编制3人。

序号 单位名称

1 民进河南省信阳市委本级

 

第二部分

中国民主促进会信阳市委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计70.18万元，支出总计71.9万元，与2016年相比，收、支总计各增加38.72万元和25.71万元元，增长123.08%和55.66%。收入变动的主要原因是：在职人员工资性调整增加。支出变动的主要原因：在职人员工资支出增加以及专项活动支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计70.18万元，其中：财政拨款收入60.67万元，占86.45%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入9.51万元，占13.55%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计71.9万元，其中：基本支出51.9万元，占72.18%；项目支出20万元，占27.28%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算60.67万元、62.39万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加29.21万元、支出总计增加16.2万元，收入增长92.85%、支出增长35.07%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加以及专项活动支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出52.79万元，占支出合计的85.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.68万元，增长11.23%。变动的主要原因：在职人员工资性支出增加以及专项活动支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出62.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.49万元，占93.75%；社会保障和就业支出1.27万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出0.57万元，占0.91%；住房保障支出2.06万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.17万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资调整。其中：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.47万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.39万元，其中：人员经费26.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.07万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加9.71万元，增长29.71%。变动的主要原因：购买专用办公设备。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的的2.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因按上级要求进一步压减“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.26万元，增长26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出0元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长26%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是按照要求不增加“三公”经费；公务接待费支出增加的主要原因是2017年开展参政议政专项活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。主要用于0等。公车保有量为0。

3．公务接待费支出0.26万元。主要用于招商引资接待。民进河南省信阳市委2017年度共接待国内来访团组8个、来访人员71人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

民进河南省信阳市委2017年按年初预算，我会参考了上年标准，根据中长期建设目标，结合信阳市的实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据财政、政府制定的相关财经制度、政府采购法规及政府机关财务管理法，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视专项资金的使用，经常过问资金的项目的进展情况，办公室每个月都能按期编制报表，反馈项目的进展和质量监控情况，并给予公示。

（二）项目绩效自评结果。

民进河南省信阳市委2017年会市委领导高度重视绩效自评工作，各部门能通力协作，通过组织调研、数据测算、准确地计算各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标分别得分为30分、29分、40分，总得分99分，自评等级为优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出16.07万元，比2016年增加2.5元，增长542.8%。变动的主要原因是：为保证机构正常运转及正常履职必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出10.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，民进河南省信阳市委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我委没有公务用车，并且不存在公车改革收回情况。 

 

第三部分　
中国民主促进会信阳市委员会部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分

中国民主促进会信阳市委员会2017年度部门决算表

 

2017年度中国民主促进会信阳市委员会部门决算

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。