2017年度信阳广播电视台部门决算‍‍公开

信阳广播电视台2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分　　信阳广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳广播电视台部门决算名词解释
第四部分  （Excel表格）信阳广播电视台2017年度部门决算表

 

 第一部分 
信阳广播电视台概况

一、主要职责
（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）机构设置
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门，下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。
（二）部门决算单位构成
信阳广播电视台有一级预算单位1个，二级预算单位3个，无三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入信阳广播电视台2017年度部门决算编报范围内的预算单位包括信阳广播电视台本级和所属3个二级单位。具体名单位如下：
序号 单位名称
1 信阳广播电视台本级
2 信阳电视转播台
3 信阳市潢川电视转播台
4 信阳市罗山广播电视微波站
1、信阳广播电视台，属于混编管理单位，独立核算。现有人员613人，其中在职人员532人（在编315人，聘用217人），退休人员81人。
2、信阳电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员63人，其中在职人员40人，退休23人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目；负责播发信阳电视台两套节目；负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员34人，其中在职人员24人，退休10人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目，自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站，属于全供事业单位，独立核算。现有人员17人，其中在职人员12人，退休5人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源，向东部各县传送省、市有线电视节目。

 

第二部分 
信阳广播电视台2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
信阳广播电视台2017年度收入总计5608.00万元，支出总计6485.91万元。与2016年相比，收入减少了515.39万元，减少8.42%；支出增长了1398.98万元，增长27.50%。收入减少的主要原因：一是2016年争取中央财政对信阳广播电视台演播中心升级改造项目的补助资金1000万元，2017年只争取了中央补助地方公共服务体系建设专项资金60万元，与2016年相比，中央文化转移支付资金减少近1000万元；二是因新增人员、原有人员工资调增等原因，2017年财政拨款收入较2016年增加近200万元；三是2017年新增时空剧场演出费用补助306万元。支出增长的主要原因有三个方面：一是信阳广播电视台演播中心升级改造项目重点在2017年度实施和资金结算；二是在职在编人员和退休人员工资政策性调增；三是新增22名全供招录人员，增加了人员及公用经费开支。四是新增时空剧场演出费用306万元
二、关于收入决算情况说明
信阳广播电视台2017年度收入合计5608.00万元，其中：财政拨款收入5023.02万元（含非税收入入库资金拨款2067万元），占89.57%；其他收入584.98万元，占10.43%。
三、关于支出决算情况说明
2017年，信阳广播电视台决算支出合计6485.91万元，其中：基本支出5991.11万元，占92.37%；项目支出494.80万元，占7.63%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳广播电视台2017年财政拨款收入总决算5023.02万元（含非税收入入库资金拨款）。扣减非税收入入库资金拨款2067万元后的财政拨款收入为2956.02万元，与2016年相比，减少635.3万元，减少17.69%。变动的主要原因：一是2016年争取中央财政对信阳广播电视台演播中心升级改造项目的补助资金1000万元，2017年只争取了中央补助地方公共服务体系建设专项资金60万元，与2016年相比，中央文化转移支付资金减少近1000万元；二是2017年新增时空剧场演出补助306万元，用于解决政府遗留的应付万国置业演出补助问题；三是本年度人员工资政策性调增，同时新增招考人员，单位人员经费存增加人员及公用经费约200万元。
信阳广播电视台2017年度财政拨款总决算5852.78万元，与2016年相比，财政拨款支出增加1119.23万元，增长23.64%。变动的主要原因：一是信阳广播电视台演播中心升级改造项目重点在2017年实施，增加财政拨款支出近700万元；二是中央广播电视节目数字化改造项目集中在2017年进行结算；三是新增招考人员22名，增加人员及公用经费支出；四是政策性增资。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5852.78万元，占支出合计的90.24%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1119.23万元，增长23.64%。主要原因：一是信阳广播电视台演播中心升级改造项目重点在2017年实施，增加财政拨款支出近700万元；二是中央广播电视节目数字化改造项目集中在2017年进行结算；三是新增招考人员22名，增加人员及公用经费支出；四是政策性增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5852.78万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出5451.42万元，占93.14%；社会保障和就业支出248.21万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出62.09万元，占1.06%；住房保障支出91.07万元，占1.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4750.17万元，支出决算为5852.78万元。完成年初预算的123.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是以前年度上级转移支付项目，如信阳广播电视台演播中心升级改造项目、中央广播电视节目数字化改造项目等项目在本年度得在大力推进；二是人员工资政策性调增，人员经费缺口得以弥补。其中：
1、文化体育与传媒支出。年初预算为4340.4万元，支出决算为5451.42万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度上级转移支付项目，如信阳广播电视台演播中心升级改造项目、中央广播电视节目数字化改造项目等项目在本年度得在大力推进，主要资金集中在本年度结算。
2、社会保障和就业支出。年初预算为248.09万元，支出决算为248.21万元，完成年初预算的100.05%，决算数与预算数的持平的主要原因各项社会保障缴费执行预算比较到位。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为64.67万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员多，编制性质复杂，职工医疗保障缴费基数没有及时调整提高。
4、住房保障支出。年初预算为97.01万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因单位人员多，编制性质复杂，职工住房公积金缴费基数没有及时调整提高。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳广播电视台2017年一般公共预算财政拨款基本支出5404.48万元，其中：
人员经费3554.21万元，主要包括：基本工资967.83万元、津贴补贴7.80万元、奖金0.11万元、其他社会保障缴费122.06万元、伙食补助费13.61万元、绩效工资1412.43万元、基本养老保险205.56万元、其他工资福利支出115.42万元、离休费6.55万元、退休费453.69万元、抚恤金4.89万元、生活补助22.40万元、 救济费14.22万元、医疗费17.64万元、住房公积金187.68万元、其他对个人和家庭的补助支出2.32万元；
公用经费1850.27万元，主要包括：办公费20.38万元、印刷费1.94元、咨询费10.19万元、手续费1.16万元、水费13.33万元、电费148.50万元、邮电费14.02万元、物业管理费55.73万元、差旅费57.48万元、维修（护）费48.22万元、租赁费69.43万元、会议费1.47万元、培训费1.69万元、公务接待费8.61万元、专用材料费434.95万元、劳务费17.22万元、福利费0万元、工会经费11.49万元、公务用车运行维护费40.22万元、其他交通费12.70万元、其他商品和服务支出119万元、办公设备购置8.64万元、专用设备购置753.94万元。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加670.93万元。变动的主要原因：一是以前年度上级转移支付项目，如信阳广播电视台演播中心升级改造项目、中央广播电视节目数字化改造项目等项目在本年度得在大力推进；二是人员工资政策性调增，人员经费缺口得以弥补。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
信阳广播电视台2017年“三公”经费财政拨款支出预算为113.8万元，支出决算为48.83万元，完成预算的42.91%；其中因公出国（境）费 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费决算为 40.22万元，完成预算的47.32%；公务接待费8.61万元，完成预算的25.18%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。二是单位对“三公经费” 实行预算管理和总量控制，即在总量零增长和保障运转、保障重点前提下，实行分级控制，预算包干，超支不报管理。公车日常运行维护费实行预算包干、定点管理和维修派修审批制度；公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少45.46万元，下降48.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.9万元，下降40.08%；公务接待费支出决算减少18.55万元，下降68.30%。因公出国（境）费支出无变化主要原因是单位近几年没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实施车辆集中管理，降低了能耗；公务接待费支出减少的主要原因是单位进一步加强了公务接待费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40.22万元，占比82.38%；公务接待费支出决算8.61万元，占17.62%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出40.22万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出40.22万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为25量。其中信阳广播电视台本级21辆，所属二级单位信阳电视转播台和潢川电视转播台各2辆。
3．公务接待费支出8.61万元。主要用于各类符合规定的公务接待，包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流等方面的接待。2017年共接待国内来访团组141批次、来访人员1030人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，信阳广播电视台对2017年度一般公共预算项目支出开必须的绩效自评。其中一般运行类项目19个，设备采购类项目3个，共涉及预算资金916万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信阳广播电视台在2017年部门决算中增加信阳广播电视台网络传输工程项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，按100分制考核，该项目自评得分为70分，发现的主要问题：项目进展过程的困难估计不足，争取中央文化转移支付资金未获得批准，项目整体推进较为缓慢。下一步改进措施：一是加强组织领导，强化责任主体，明确责任意识；二是改进工作方法，全面提高工作效率；三是加强与相关部门的沟通，为项目顺利开展创造宽松环境。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
信阳广播电视台2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，信阳广播电视台本级及所属二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。
（二）政府采购支出情况。
信阳广播电视台2017年政府采购支出总额684.12万元，其中：政府采购货物支出684.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。采购合同中没有授予中小企业和小微企业的合同。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳广播电视台共有车辆25辆，其中特种专业技术用车25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种用途车25辆，特种用途车主要是电视转播车1辆、广播直播车1辆和新闻采访用车23辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套，主要是电视转播车，原值518万元。

 第三部分 
信阳广播电视台部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。本单位2017年的事业收入主要包括广告收入、节目制作等。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位2017年度的其他收入主要包括房屋租赁收入、代播费收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
信阳广播电视台2017年度部门决算表

 

2017年度信阳广播电视台部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关。