2017年度中国农工民主党信阳市委员会部门决算

中国农工民主党信阳市委员会2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　农工党河南省信阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　农工党河南省信阳市委2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　农工党河南省信阳市委部门决算名词解释

第四部分  中国农工民主党信阳市委员会2017年度部门决算表 

 

第一部分  
中国农工民主党信阳市委员会概况

 

一、主要职责

1、政治协商。贯彻执行党和国家方针、政策，广泛听取社会各界意见，代表本党派参与信阳政治生活、经济建设和社会发展中的重大问题、重要决策的协商。

2、民主监督。坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对执政党和政府及其机关执行政策和法规情况进行民主监督。

3、参政议政。围绕信阳市委、市政府提出的各项目标、任务和中心工作，搞好调查研究，认真建言献策。

4、加强自身建设。按照《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商的意见》要求，对本党派党员进行党的路线、方针、政策教育，有计划稳定发展党员。

二、机构设置及部门决算单位构成

农工党河南省信阳市委有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单户决算。

（一）纳入农工党河南省信阳市委2017年度部门决算编制范围单位：农工党河南省信阳市委本级。内设办公室。

（二）人员构成情况

农工党河南省信阳市委共有在职人员2名，其中行政编制1人、机关工勤编制1人。

序号 单位名称

1 农工党河南省信阳市委本级

 

第二部分

中国农工民主党信阳市委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计54.44万元，支出总计46.62万元，与2016年相比，收、支总计各增加11.6万元和15.71万元元，增长27.08%和50.82%。收入变动的主要原因是：工资性调整增加。支出变动的主要原因：专项活动支出以及购买专用办公设备支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计54.44万元，其中：财政拨款收入48.23万元，占88.59%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入6.21万元,占11.41%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计46.62万元，其中：基本支出38.62万元，占82.84%；项目支出8.01万元，占17.18%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算48.23万元、40.41万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加5.39万元、支出总计增加9.5万元，收入增长12.58%、支出增长30.73%。变动的主要原因：专项活动支出以及购买专用办公设备支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出40.41万元，占支出合计的86.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.5万元，增长30.73%。变动的主要原因：专项活动支出以及购买专用办公设备支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出40.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.3万元，占94.78%；社会保障和就业支出0.29万元，占0.72%；医疗卫生与计划生育支出0.59万元，占1.46%；住房保障支出1.23万元，占3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.29万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项工作经费当年未完全形成支出。其中：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于预算数的主要原因是购买专用办公设备支出。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的40.05%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作经费当年未完全形成支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出32.41万元，其中：人员经费15.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.38万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加10.39万元，增长47.18%。变动的主要原因：购买专用办公设备支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.6万元，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的40%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按上级要求进一步压缩“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.16万元，增长731.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加3.16万元，增长731.82%。因公出国（境）费支出持平的原因是按照要求不增加因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是按照要求不增加“三公”经费；公务接待费支出增加的主要原因是举办参政议政专项活动实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。境外业务培训支出0万元，主要用于0等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。主要用于0等。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出3.6万元。主要用于参政议政等活动接待。农工党河南省信阳市委2017年度共接待国内来访团组70个、来访人员560人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

农工党河南省信阳市委2017年每年要召开主委会议、常委会、全委会、组织工作会、参政议政工作会及宣传工作会议及举办多期新党员、专干培训；主要是研究讨论重大决定、决议，商议多党合作、参政议政大事、及会议活动交流，更好的履行参政党职能，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建成小康社会贡献力量。调研是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）项目绩效自评结果。

农工党河南省信阳市委2017年围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，农工党信阳市委会达到了既定的目标，对项目绩效指标评分复核得分为99分，绩效等级为优。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出17.38万元，比2016年增加5.89万元，增长51.26%。变动的主要原因是：为保证机构正常运转及正常履职必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，农工党河南省信阳市委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我部门没有公务用车、并且不存在公车改革上交情况。 

 

第三部分　
中国农工民主党信阳市委员会部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分

中国农工民主党信阳市委员会2017年度部门决算表

 

2017年度中国农工民主党信阳市委员会决算公开