​2017年度中共信阳市委宣传部部门决算公开

中共信阳市委宣传部2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　中共信阳市委宣传部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　中共信阳市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　中共信阳市委宣传部部门决算名词解释
第四部分  （Excel表格）中共信阳市委宣传部2017年度部门决算表

 

   第一部分　　
中共信阳市委宣传部概况
 

一、主要职责
（一）信阳市委宣传部是信阳市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
（二）负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻宣传工作；宏观指导全市文学艺术等精神产品的创作和生产；规划部署全局性思想政治工作和精神文明建设；负责提出全市宣传思想文化事业发展指导意见；规划、部署、协调全市对外宣传工作；负责市直宣传文化系统科级干部考察任免和管理工作；负责全市文化产业、文化事业的发展建设工作；完成市委及省委宣传部交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委宣传部有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，包括：市委宣传部机关本级决算及纳入市委宣传部2017 年度部门决算编制范围的单位，具体单位名单如下：
1、河南日报驻信记者站
2、河南电视台驻信记者站
3、河南人民广播电台驻信记者站

 

第二部分
中共信阳市委宣传部2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2118.9281万元，支出总计1988.9616万元，与2016年相比，收、支总计各增加655.703万元，350.3268万元，分别增长44.81%和21.83%。收入变动的主要原因是：创建全国文明城市公益宣传广告拨款追加、党的十九大精神路段宣传牌追加、养老保险改革工资兑现追加、专项宣传费追加。支出变动的主要原因：创建全国文明城市公益宣传广告拨款支出、党的十九大精神路段宣传牌支出、养老保险改革工资兑现支出、专项宣传费支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2118.9281万元，其中：财政拨款收入1862.6534万元，占87.9%；其他收入256.6747万元，占12.1%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1988.9616万元，其中：基本支出1988.9616万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1862.6534万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加399.4283万元，增长27.3%。变动的主要原因：党的十九大精神路段宣传牌追加、养老保险改革工资兑现追加、专项宣传费追加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1862.6534万元，占支出合计的93.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224万元，增长13.67%。变动的主要原因：创建全国文明城市公益宣传广告拨款支出、党的十九大精神路段宣传牌支出、专项宣传费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1862.6534万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1752.1982万元，占94.07%；文化体育与传媒支出35万元，占1.89%；社会保障和就业支出38.19万元，占2.05%，医疗卫生与计划生育支出14.9万元，占0.79%，住房保障支出22.36万元，占1.2%，外交（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.4894万元，支出决算为1862.6534万元，完成年初预算的191.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是文化产业专项发展资金追加；二是专项宣传费追加；三是养老保险改革工资兑现追加；四是十九大宣传路段广告牌经费追加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.0342万元，支出决算为850.5982万元，完成年初预算的231.74%。决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展专项资金支出、人员增人增支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为530万元，支出决算为530万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1862.6534万元，其中：人员经费331.359万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出；公用经费1531.2943万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、宣传费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他费等支出。。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加224万元，增长13.67%。变动的主要原因：创建全国文明城市公益宣传广告拨款支出、党的十九大精神路段宣传牌支出、专项宣传费支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为56.43万元，完成预算的94.05%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为13.95万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为42.48万元，完成预算的94.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费及公车运维支出。。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.1万元，下降1.91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.11%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照车改办要求严格公务用车管理；公务接待费支出基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.95万元，占24.72%；公务接待费支出决算42.48万元，占75.28%。具体情况如下：
1．无因公出国（境）费。其中：
因公出国费支出0，团组数0，人数0。
2．公务用车购置及运行费支出13.95万元。其中：
公务用车运行支出13.95万元。主要用于公车加油、路桥费、维修养护等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出42.48万元。主要用于来信新闻媒体、上级单位及其他省、市部门到我市的新闻采访、检查指导、交流学习工作用餐。2017年度共接待国内来访团组136个、来访人员1730人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，我部没有开展项目预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出1531.29万元，比2016年增加242.52万元，增长18.81%。变动的主要原因是：创建全国文明城市公益宣传广告拨款支出、党的十九大精神路段宣传牌支出、养老保险改革工资兑现支出、专项宣传费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额15.0483万元，其中：政府采购货物支出11.9943万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出3.0540万元。无授予中小企业合同金额.
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中共信阳市委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分　
　中共信阳市委宣传部部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
中共信阳市委宣传部2017年度部门决算表

 

2017年度中共信阳市委宣传部部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。