2017年度信阳市统计局部门决算公开

信阳市统计局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市统计局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市统计局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　信阳市统计局部门决算名词解释

第四部分  （Excel表格）信阳市统计局2017年度部门决算表

 

  第一部分　
　信阳市统计局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行统计法律、法规、政策、基本统计制度和统计标准；组织领导、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县区，各市管管理区、开发区国民经济核算工作。

（三）贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织各县区，各市管管理区、开发区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案市级各部门和县区统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（八）协助各县区、各市管管理区、开发区管理统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织全市统计专业资格考试、职务评聘工作，监督管理全市各级政府统计部门由中央财政、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区，各市属管理区、开发区和市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

（十）承办市政府和省统计局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市统计局有二级预算单位4个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市统计局本级、所属4个二级单位，具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 信阳市统计局本级

2 信阳市城市经济社会调查队

3 信阳市农村社会经济调查队

4 信阳市统计局数据管理中心

5 信阳市普查中心

 

第二部分

信阳市统计局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1854.88万元，支出总计1854.88万元，与2016年相比，收、支总计各增加486.16万元，增长33.76%。收入、支出变动的主要原因是：新增工作人员以及新增工作任务。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1847.89万元，其中：财政拨款收入1517.43万元，占82.12%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入330.46万元，占17.88%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1778.43万元，其中：基本支出1374.57万元，占77.3%；项目支出403.86万元，占22.7%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1517.43万元、支出总决算1489.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加168.98、136.84万元，增长12.54%、10.12%。变动的主要原因：新增工作人员及新增工作任务。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1489.28万元，占支出合计的83.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.84万元，增长10.12%。变动的主要原因：新增工作人员及新增工作任务。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1489.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1278.43万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出117.03万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.99万元，占2.48%；住房保障（类）支出56.83万元，占3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.97万元，支出决算为1489.28万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，从严控制支出。其中：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为399.9万元，支出决算为396.82万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出、节约经费。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为117.7万元，支出决算为200.82万元，完成年初预算的170.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增了统计调查项目。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为313.39万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的30.17%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制专项支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为69.5万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为454.05万元，支出决算为477.75万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员的各项费用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为103.66万元，支出决算为103.57万元，完成年初预算的99.92%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62.2万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1085.41万元，其中：人员经费994.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加50.51万元，增长4.88%。变动的主要原因：新增工作人员。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.8万元，支出决算为17.18万元，完成预算的30.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的53.2%；公务接待费支出决算为11.86万元，完成预算的25.35%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.19万元，下降15.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.29万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降8.75%；公务接待费支出决算增加2.61万元，上升28.22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出；公务接待费支出增加的主要原因是物价水平上升，工作任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.32万元，占30.97%；公务接待费支出决算11.86万元，占69.03%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.32万元。主要用于全部为公务用车运行维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

3．公务接待费支出11.86万元。主要用于统计业务的研讨、专业培训及数据评估等方面的接待安排。信阳市统计局2017年度共接待国内来访团组85批次、来访人员638人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位没有重点项目，没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位没有开展项目预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出91.04万元，比2016年减少36.02万元，下降28.35%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定要求，控制支出，节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，信阳市统计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

  第三部分　
　信阳市统计局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）

信阳市统计局2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市统计局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。