2017年度信阳市文化旅游规划发展中心部门决算公开

信阳市文化旅游规划发展中心2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市文化旅游规划发展中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　信阳市文化旅游规划发展中心2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳市文化旅游规划发展中心部门决算名词解释

 

第一部分　
　信阳市文化旅游规划发展中心概况
 

 一、主要职责
（一）开展文化旅游，为经济发展报务。
（二）负责全市文化旅游资源的发展规划、资源整合、文化旅游资源挖掘、景区景点的培育工作；负责全市黄金旅游线路考察、论证、开发、设计工作；负责全市各景区、景点内基础设施建设的业务指导工作；负责全市景区管理体制、管理机制改革的建议工作；负责提高全市旅游服务档次和效率的培训工作；负责全市旅游景区的推介工作；负责全市旅游产品的研制工作；负责旅游先进理念、旅游研究成果以及有实力、有影响、有经验的旅游战略投资者的引进工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市文化旅游规划发展中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市文化旅游规划发展中心本级。

 

第二部分
信阳市文化旅游规划发展中心2017年度部门决算情况说明 
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1009.27万元，支出总计920.26万元，与2016年相比，收入增加129.69万元，增长14.74%，支出增加117.60万元，增长14.65%。收入变动的主要原因是：微电影和信阳菜宣传费用的增加。支出变动的主要原因：微电影和信阳菜宣传费用的增加。

二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1009.27万元，其中：财政拨款收入1009.27万元，占100%；事业收入1009.27万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计920.26万元，其中：基本支出920.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1009.27万元。与2016年相比，财政拨款收入增加129.69万元，增长14.74%，财政拨款支出增加117.60万元，增长14.65%。变动的主要原因是：微电影和信阳菜宣传费用的增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出920.26万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.60万元，增长14.65%。变动的主要原因：微电影和信阳菜宣传费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出920.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.35万元，占1.88%，商业服务业等支出895.91万元，占97.35%；住房保障支出7.01万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.28万元，支出决算为920.26万元，完成年初预算的577.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：美丽乡村国际微电影艺术节预算700万元和信阳菜预算150万元未列入本部门预算表中。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.28万元，支出决算为920.26万元，完成年初预算的577.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是美丽乡村国际微电影艺术节预算700万元和信阳菜预算150万元未列入本部门预算表中。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出920.26万元，其中：人员经费108.63万元，基本工资、资金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费811.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加117.60万元，增长14.65%。变动的主要原因：变动的主要原因是：微电影和信阳菜宣传费用的增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.63万元，完成预算的93.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的93.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定要求，进一步压缩公务接待开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.37万元，下降6.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；无因公出国（境）费支出以及公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降6.17%。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.63万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置数量为0，保有量为0，运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元.
公务用车运行支出0万元。
3．公务接待费支出5.63万元。主要用于2017年度国内公务接待。本单位2017年度共接待国内来访团组22个、来访人员412人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年单位未开展预算绩效管理。
（二）项目绩效自评结果。
2017年单位未开展项目绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出预算为0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度事业支出920.26万元，比2016年增加117.60万元，增长14.65%。
变动的主要原因：微电影和信阳菜宣传费用的增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位没有公务用车，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位固定资产有空调、电脑及办公家具，原值合计7.13万元。
 

第三部分　
信阳市文化旅游规划发展中心部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分
信阳市文化旅游规划发展中心2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市文化旅游规划发展中心部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。