2017年度中共信阳市委老干部局部门决算公开

中共信阳市委老干部局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　中共信阳市委老干部局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　中共信阳市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　中共信阳市委老干部局部门决算名词解释

 

第一部分　
中共信阳市委老干部局概况

 
一、主要职责
1、贯彻落实中央、省委、市委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。
2、抓好离退休老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求，做好老干部的思想政治工作。
3、按干部管理权限办理离退休人员离退休后提高先进待遇和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作（含易地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访、服务接待工作。
4、负责老同志医疗保健工作，参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法；定期组织老干部健康检查和疗养，检查、督促有关部门办好老干部优诊室和病房；协助有关单位办理老同志逝世后的有关事宜。
5、组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。
6、检查、督促、指导全市老干部工作；开展调查研究，总结、推广老干部工作方面的经验，并向市委和上级主管部门汇报工作情况。
7、管理市第一、二干休所及活动中心、关工委、老年大学。
8、承办市委和市委组织交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共信阳市委老干部局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括中共信阳市委老干部局本级、所属4个二级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 中共信阳市委老干部局本级
2 信阳市第一干休所
3 信阳市第二干休所
4 信阳市老干部活动中心
5 信阳市关心下一代工作委员会办公室

第二部分 
中共信阳市委老干部局2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1084.88万元，支出总计1054.89万元，与2016年相比，收、支总计各增加247.38万元和260.88万元，增长29.54%和32.86%。收入变动的主要原因是人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整增加导致收入费用增加。支出变动的主要原因是人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整增加；物价上涨，公用经费增加导致支出费用的增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1084.88万元，其中：财政拨款收入882.99万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入201.89万元，占19%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1054.89万元，其中：基本支出854.89万元，占100%；项目支出200万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1041.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加86.18万元，增长9%。变动的主要原因是人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整增加导致财政拨款收支费用增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出853.00万元，占支出合计的80.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.63万元，增长7.52%。变动的主要原因是人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整增加导致财政拨款支出比2016年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出853.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.83万元，占44.76%；外交（类）支出0万元；社会保障和就业支出418.21万元，占49.03%；医疗卫生与计划生育支出21.18万元，占2.48%；住房保障支出31.78万元，占3.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.74万元，支出决算为853.00万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、公积金、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整，物价的上涨，导致决算数与年初预算数存在差异。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.36万元，支出决算为181.83万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公积金、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整，导致决算数大于预算数。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，主要是用老干部工作。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出853.00万元，其中：人员经费545.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费307.83万元，主要包括：办公费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加187.86万元，增长28.24%。变动的主要原因是人员工资、公积金、津贴补贴、社会保障缴费等政策性调整，物价上涨，公用经费增加导致一般公共预算财政拨款基本支出增长。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.10万元，支出决算为13.64万元，完成预算的19.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成预算的23.83%；公务接待费支出决算为5.30万元，完成预算的15.11%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格公务接待管理，严控接待费用开支标准；按照政策推进公务用车制度改革，加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出，导致决算数与预算数存在差异。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.99万元，增长28.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.63万元，增长24.29%；公务接待费支出决算增长1.36万元，增长34.52%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.34万元，占61.14%；公务接待费支出决算5.30万元，占38.86%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出8.34万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出8.34万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7量。
3．公务接待费支出5.30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年度共接待57 批次、456人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2017年没有开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位2017年没有开展项目绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出307.83万元，比2016年增加84.94万元，增长38.11%。变动的主要原因是物价的上涨导致机关运行经费的支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额17.90万元，其中：政府采购货物支出17.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中共信阳市委老干部局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分　
　中共信阳市委老干部局部门决算名词解释

 
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

2017年度中共信阳市委老干部局部门决算公开表