2017年度大别山干部学院部门决算公开

大别山干部学院2017年度部门决算

 

目  录
 

第一部分  大别山干部学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  大别山干部学院2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 大别山干部学院决算名词解释
第四部分（Excel表格）大别山干部学院2017年度部门决算表
 

  第一部分 
大别山干部学院概况
 

一、主要职责
河南省大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、机构设置及部门决算单位构成
内设办公室、教务部、培训联络部、教学科研部、后勤保障部五个内设机构和一个直属机构---大别山精神研究中心。
 

第二部分  
2017年度大别山干部学院决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1882.68万元，支出总计2089.85万元，与2016年相比，收、支总计各增加659.28万元、1080.27万元，收、支总计各增长53.89%、107.00%。收入变动的主要原因是：人员增加，相应经费增加。支出变动的主要原因：人员工资增加、学院建设、水电费、燃气费、物业管理费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1882.68万元，其中：财政拨款收入1876.03万元，占99.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.65万元，占0.35%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2089.85万元，其中：基本支出229.45万元，占10.98%；项目支出1860.40万元，占89.02%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算1876.03万元,支出总决算2083.20万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加652.63万元、1073.62万元。增长53.35%、106.34%。变动的主要原因：人员工资增加、学院建设、水电费、燃气费、物业管理费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2083.20万元，占支出合计的99.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1073.62万元，增长106.34%。变动的主要原因：人员工资增加、学院建设、水电费、燃气费、物业管理费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2083.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1695.21万元，占81.38%；外交（类）支出0万元，占0%。社会保障和就业支出16.48万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育支出8.60万元，占0.41%；住房保障支出12.90万元，占0.62%；教育支出350.00万元，占16.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.7658万元，支出决算为2089.85万元，完成年初预算的306.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加、学院建设、水电费、燃气费、物业管理费增加。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.7810万元，支出决算为145.59万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加工资在2018年年初发放。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为740.30万元，完成年初预算的148.06%。决算数大于预算数的主要原因是水电费、燃气费、物业管理费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出222.80万元，其中：人员经费172.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金；公用经费50.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、手续费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加138.61万元，增长164.64%。变动的主要原因：人员增加，相应经费增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，占35.71%；公务接待费支出决算9.00万元，占64.29%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元。境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出5.00万元。主要用于车辆加油、维修、保养及保险费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出9.00万元。主要用于接待来访团组交流经验，相互学习。大别山干部学院2017年度共接待国内来访团组52个、来访人员468人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
 大别山干部学院2017年没有开展项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
2017年，我单位没有开展项目预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出50.25万元，比2016年增加23.65万元，增长112.47%。变动的主要原因是：人员增加办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，大别山干部学院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分 
大别山干部学院部门决算名词解释 
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 

第四部分（Excel表格）
大别山干部学院2017年度部门决算表
 

2017年度大别山干部学院部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。