2017年度信阳市科学技术局部门决算公开

信阳市科学技术局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　科技局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　科技局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　科技局部门决算名词解释

第四部分   （Excel表格）科技局2017年度部门决算表

   
    第一部分　
　科技局概况
 

一、主要职责
    (1)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略的建议;牵头拟订激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督。
　　(2)牵头拟订全市科学和技术发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域;负责《信阳市中长期科学和技术发展规划纲要》的实施;会同有关部门推进全市科技创新体系建设。
　　(3)提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
　　(4)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
　　(5)制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全市科技计划的制定与组织实施。
　　(6)负责全市高新技术发展与产业化工作;会同有关部门拟订高新技术产业化政策，促进和推动全市高新技术发展及产业化工作;指导市级高新技术产业开发区建设;牵头拟订促进高新技术出口的相关政策措施。
　　(7)会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施;落实科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。
　　(8)负责全市科技基础能力建设，提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基础建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。
　　(9)负责全市科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
　　(10)拟订全市对外科技合作与交流的政策、计划;负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施国际科技合作计划;受市政府委托，负责全市国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。
　　(11)拟订全市科学技术普及工作规划，制定全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
　　(12)拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
　　(13)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
科技局有二级预算单位4个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括科技局本级、所属4个二级单位、预决算汇总所属单位1个（信阳市林业科学研究所），具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 科技局本级
2 信阳市科技信息中心
3 信阳市农业电子推广服务中心
4 信阳市非金属材料研究所
5 信阳市知识产权局
6 信阳市林业科学研究所

 

第二部分 
科技局2017年度部门决算情况说明 
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2864.21万元，支出总计2780.47万元，与2016年相比收入总计增加608.17万元，增长26.96%，支出总计增加507.58万元，增长22.33%。收入变动的主要原因是：专项和人员经费的增加。支出变动的主要原因：专项支出和人员经费的增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2864.21万元，其中：财政拨款收入2540.89万元，占88.71%；事业收入43万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入280.32万元，占9.79%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2780.47万元，其中：基本支出1494.85万元，占53.76%；项目支出1285.62万元，占46.24%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算2540.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加364.52万元，增长16.75%。变动的主要原因：专项经费和人员经费的增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2450.96万元，占支出合计的88.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.54万元，增长12%。变动的主要原因：专项和人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2450.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2217.7万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出123.06万元，占5.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.62万元，占0.68%；住房保障（类）支出69.24万元，占2.83%；农林水利（类）支出24.34万元，占0.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2161.31万元，支出决算为2450.96万元，完成年初预算的113.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资的增加以及双创工作经费的增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.02万元，支出决算为270.26万元，完成年初预算的92.87%。预算数大于决算数的主要原因是人员调整变动。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为808.75万元，支出决算为813.54万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资增加以及双创工作经费的增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1245.84万元，其中：人员经费1146.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费98.88万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、招待费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加51.56万元，增长4.14%。变动的主要原因：人员工资、津贴补贴等的增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.33万元，支出决算为29.51万元，完成预算的61.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.53万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算的74.2%；公务接待费支出决算为13.86万元，完成预算的48.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了各项支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加13.18万元，增长80.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.53万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.81万元，增长7.85%；公务接待费支出决算增加7.8万元，增长128.71%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是省厅安排出国调研工作；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是项目调研和扶贫任务的增加；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门调研指导，兄弟地市科技局来我市开展科技工作交流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.53万元，占15.35%；公务用车购置及运行费支出决算11.13万元，占37.72%；公务接待费支出决算13.86万元，占46.97%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出4.53万元。全年安排）机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
工作磋商支出4.53万元，主要用于参加考察和调研支出。
2．公务用车购置及运行费支出11.13万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出11.13万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
 3．公务接待费支出13.86万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
信阳市科学技术局2017年度共接待国内来访团组120个、来访人员1139人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
信阳市科技局没有开展项目绩效
（二）项目绩效自评结果。
信阳市科技局没有开展项目绩效
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出125.86万元，比2016年增加11.06万元，增长9.63%。变动的主要原因是：双创支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额12.35万元，其中：政府采购货物支出12.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市科技局共有车辆3辆，其中：局机关一般公务用车1辆、信阳市林业科学研究所一般公务车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第三部分　
　科技局部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
科技局2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市科学技术局部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。