2017年度信阳市红十字会部门决算公开

信阳市红十字会2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市红十字会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　信阳市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳市红十字会部门决算名词解释

 

 第一部分　
信阳市红十字会概况

 
一、主要职责
开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（献血宣传、献造血干细胞和人体器官、遗体捐献）工作，实施“红会送医计划”，开展“结伴同行脱贫路”活动，实施“红十字进社区”行动计划，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕政府中心工作开展社会人道救助。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市红十字会是财政一级预算管理单位，机关内设2部室：办公室和赈济救护部。信阳市红十字会没有二级预算单位。纳入信阳市红十字会2017年度部门决算编报范围的预算单位包括会机关本级决算。
 

第二部分 
信阳市红十字会2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计228.56万元，支出总计302.39万元，与2016年相比，收、支总计各增加48.3万元和184.31万元，各增长21.1%和61%。收入变动的主要原因是：人员有所变动，故财政拨款工资补贴收入有所增加。支出变动的主要原因：因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计228.56万元，其中：财政拨款收入196.2万元，占85.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.36万元，占14.2%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计302.39万元，其中：基本支出302.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计196.2万元，支出总计302.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.82万元和184.31万元，各增长13.7%和61%。变动的主要原因：财政拨款收入变动，是因为人员有所变动，故财政拨款工资补贴收入有所增加；财政拨款支出变动，因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出302.9万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.31万元，增长61%。变动的主要原因：一是因人员有所变动，人员经费有所增加，二是因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出291.16万元，占96.28%；医疗卫生与计划生育支出4.49万元，占1.48%；住房保障支出6.74万元，占2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.18万元，支出决算为302.39万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因为人员有所变动，人员经费有所增加；二是因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.18万元，支出决算为302.39万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因一是因为人员有所变动，人员经费有所增加；二是因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出302.9万元，其中：人员经费171.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加184.31万元，增长61%。变动的主要原因：一是因为人员有所变动，人员经费有所增加；二是因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为10.59万元，完成预算的75.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.56万元，完成预算的11.1%；公务用车购置及运行费支出决算为6.27万元，完成预算的44.8%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算的19.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费各项支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.92万元，增长65.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.56万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.29万元，增长52.5%；公务接待费支出决算增加2.07万元，增长75%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年没有因公出国（境）费支出，而2017年由于工作需要产生了因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是由于2017年开展业务增多，故公务用车运行费支出有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是由于2017年开展业务增多，故公务接待费支出有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.56万元，占14.7%；公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，占59.2%；公务接待费支出决算2.76万元，占26.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出1.56万元。会机关参加河南省红十字会因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：参加河南省红十字会组团的赴台湾地区交流考察团，往返机票费0.5万元，国（境）外城市间交通费0.21万元，食宿公杂费0.7万元，保险费用0.05万元，证照手续费0.1万元，主要用于参加：红十字志愿服务、应急救护、社区关怀等方面的工作经验交流。
2．公务用车购置及运行费支出6.27万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出6.27万元。主要用于单位公务用车车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出2.76万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。信阳市红十字会2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员162人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
信阳市红十字会2017年没有开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市红十字会2017年没有重点项目，没有开展项目绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出69.59万元，比2016年增加41.47万元，增长60%。变动的主要原因是：因工作需要2017年召开了第三次全市红十字会员代表大会，同时为了消耗历年来累积的存量资金，故有所增长。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

    第三部分　
　信阳市红十字会部门决算名词解释

 
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、“三救”工作：救灾、救助、救护工作。
十八、“三献”工作：无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作。

 

第四部分
信阳市红十字会2017年度部门决算表

 

2017年度信阳市红十字会部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。