2017年度信阳市农业机械管理局部门决算公开

信阳市农业机械管理局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　农机局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分　　农机局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　农机局部门决算名词解释

 

    第一部分　
　农机局概况
 

一、主要职责
（一）担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。
（二）信阳市农机局是主管全市农机化管理的职能部门，内设5个科室。
二、机构设置及部门决算单位构成
农机局局有二级预算单位二个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括农机局本级、所属二个二级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 农机局本级
2 农机安全监理所
3 农业机械化技术试验推广站

 

第二部分 
农机局2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计769.41万元，支出总计769.41万元，与2016年相比，收、支总计各减少51.96万元，下降6%。收入支出变动的主要原因是：在职人员调出、退休。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计769.41万元，其中：财政拨款收入617.53万元，占80.26%；其他收入151.88万元，占19.74%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计769.41万元，其中：基本支出669.41万元，占87%；项目支出100万元，占13%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入、支出总决算分别为617.53万元。与2016年相比，财政拨款收入增加6.66万元，增长1.09%；支出减少203.84万元，下降24.82%。变动的主要原因：人员工资调整和一次性专项经费的减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出617.53万元，占支出合计的80.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.84万元，下降24.82%。变动的主要原因：人员工资调整和一次性专项经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出617.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.53万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
 (三)财政拨款支出决算具体情况。 
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.34万元，支出决算为617.53万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动和工资调整。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.41万元，支出决算为128.48万元，完成年初预算的94.19%。其中：社会保障和就业支出73.38万元、医疗卫生和计划生育支出21.69万元、住房保障支出33.41万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，在职工资总额减少。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为477.93万元，支出决算为489.07万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是：各项检查增加，新的政策法规实施后，培训次数增加，与二级机构及所属单位业务沟通频繁。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出617.53万元，主要用于以下方面：其中：人员经费402.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出49.93万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出64.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.84万元，下降24.82%。变动的主要原因：人员工资调整和一次性专项经费的减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.8万元，支出决算为9.48万元，完成预算的31.81%，其中：因公出国（境）费用财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的48.3%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的23.48%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆运行减少和压缩公务接待费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.99万元，下降34.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少5.04万元，下降51.06%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长1.09%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：运行车辆减少；公务接待费与2016年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.83万元，占50.95%；公务接待费支出决算4.65万元，占49.05%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。团组数为0，人数为0。
2．公务用车购置及运行费支出4.83万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.83万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出4.65万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。农机局2017年度共接待国内来访团组52个、来访人员460人次。
八、关于预算绩效情况说明
    （一）绩效管理工作开展情况。未开展。
    （二）项目绩效自评结果。全面完成部门各项工作任务。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 
2017年度机关运行经费支出64.67万元，比2016年增加0.3万元，增长0.1%。与2016年机关运行经费基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，农机局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
 

第三部分
　农机局部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
 

2017年度信阳市农业机械管理局部门决算公开表