2017年度信阳市茶产业办公室部门决算

信阳市茶产业办公室2017年度部门决算

 

目　　录

 

第一部分　　信阳市茶产业办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市茶产业办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　信阳市茶产业办公室部门决算名词解释

 

第一部分

信阳市茶产业办公室部门概况

 

一、主要职责

1. 贯彻执行市委、市政府及上级有关部门发展农村产业政策，提出信阳市茶产业发展建议和措施。

2. 制定全市茶产业发展规划和发展战略，经批准后组织实施；督促检查各县区目标完成情况。 

3. 负责组织举办信阳茶文化节。

4. 负责指导茶叶生产技能培训、新技术引进与推广工作，组织开展茶叶深加工、精加工和新产品的研发工作。 

5. 积极参与茶产业对外招商引资工作，配合有关部门做好涉茶重大项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。  

6．积极开拓国内外茶叶销售市场，努力打造龙头企业和知名品牌。 

7. 负责对“信阳毛尖原产地标识”和“信阳毛尖”证明商标的使用和监管工作。 

8. 协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系，协助做好产品质量和安全管理工作。

9. 负责对茶叶协会等社团组织的业务管理和指导。

10. 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市茶产业办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市茶产业办公室本级。

 

第二部分    

信阳市茶产业办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计595.67万元，支出总计610.37万元，与2016年相比，收、支总计各增加282.37万元和69.75万元，增长90.13%和12.9%。收入变动的主要原因是：养老保险、职业年金和专项项目。支出变动的主要原因：养老保险、人员增加和专项项目。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计570.52万元，其中：财政拨款收入570.52万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计585.21万元，其中：基本支出116.34万元，占19.88%；项目支出468.86万元，占80.12%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算595.67万元和585.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加282.37万元和44.29万元，增长90.13%和8.19%。变动的主要原因：养老保险、人员增加和专项项目。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出610.37万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.75万元，增长12.9%。变动的主要原因：养老保险、人员增加和专项项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出585.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.21万元，占100%；外交（类）支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.67万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动、养老保险、项目款按需支出等。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.67万元，支出决算为131.50万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、养老保险等。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为10万元，完成年初预算的16.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目款按需支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出141.50万元，其中：人员经费107.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费34.17万元，主要包括：办公费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加25.68万元，增长22.17%。变动的主要原因：调入1个工作人员。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为5.56万元，完成预算的23.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的18.73%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的30.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是有2辆公车停用；公务接待严格按“八项规定”执行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.21万元，下降64.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.46万元下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.09万元，下降52.4%；公务接待费支出决算减少2.66万元，下降49.19%。因公出国（境）费支出减少主要原因是没有安排出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是停用了2台车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格按“八项规定”执行，就餐不超标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.81万元，占18.73%；公务接待费支出决算2.78万元，占30.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.81万元。主要用于公车维护、加油等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出2.78万元。主要用于接待来考察学习的外地人员和来指导工作的外地专家领导。2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员178人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2017年没有开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2017年没有开展项目预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出141.50万元，比2016年增加25.68万元，增长22.17%。变动的主要原因是：调入1个工作人员，养老保险等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，信阳市茶产业办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值14.99万元、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　　

信阳市茶产业办公室部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

2017年度信阳市茶产业办公室部门决算公开表