2017年度信阳市扶贫开发办公室部门决算公开

信阳市扶贫开发办公室2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分 信阳市扶贫开发办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市扶贫开发办公室部门决算名词解释
第四部分 (Excele表格)
 

第一部分 
信阳市扶贫开发办公室概况
 

一、主要职责
(一)信阳市扶贫开发办公室主要负责的是贯彻落实国家、省扶贫开发和农业综合开发方针政策；国家、省、市扶贫及农开资金项目执行的监督管理；扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作；统筹、协调、服务全脱贫攻坚的各项具体工作等。
（二）信阳市扶贫开发办公室为市政府直属事业单位，组织有编制27人，享受公务员工资、福利待遇（信编〔2010〕47号）。现有内设机构6科1室1中心（计划财务科、人事老干部科、扶贫开发项目科、社会扶贫科、土地治理项目科、产业化经营项目科、监察室、扶贫信息中心），实有工作人员28人（2名安置的退伍军人待入编）,退休人员26。
二、机构设置及部门决算单位构成
信阳市扶贫开发办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入信阳市扶贫开发办公室2017年度部门决算编报范围的单位包括：（一）信阳市扶贫开发办公室本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位。

第二部分 
信阳市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计841.246525万元，支出总计932.996837万元，与2016年相比，收、支总计各增加240.644591万元，增长40.07%。增加250.523685万元，增长36.71%。收支增加的主要原因是增加脱贫攻坚指挥部及其相关工作开支。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计841.25万元，其中：财政拨款收入766.47万元，占91.11%;事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入74.78万元，占8.9%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计933万元，其中：基本支出933万元，占100%;项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算766.47万元、支出总决算877.75万元。与2016年相比，财政拨款收入增加240.645万元，增长40.07%。支出增加250.524万元，增长36.71%。收支增加的主要原因是增加脱贫攻坚指挥部及其相关工作开支。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出877.75万元，占支出合计的94.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.28万元，增长28.61%。变动的主要原因：是增加脱贫攻坚指挥部及其相关工作。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出877.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出877.75万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.2958万元，支出决算为877.75万元，完成年初预算的161.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长和脱贫攻坚任务增加。其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为543.296万元，支出决算为932.997万元，完成年初预算的171.73%。决算数大于预算数的主要原因是，脱贫攻坚支出增加100多万元，工资支出增加200多万，所以造成决算数大于预算数。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出877.75万元，其中：人员经费443.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，公用经费434.65万元,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加195.28万元，增长28.61%。变动的主要原因：人员工资增加，脱贫攻坚任务增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明、
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为100.98万元，完成预算的531.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84.44万元，完成预算的844%；公务接待费支出决算为16.54万元，完成预算的184%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费中脱贫攻坚指挥部购车费增加、公车运行维护费增加、招待费增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加73.94万元，增长73.45%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加69.05万元，增长448.60%；公务接待费支出决算增加4.88万元，增长41.92%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是脱贫攻坚指挥部购三台新公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是脱贫攻坚指挥部办公室接待任务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算84.44万元，占83.62%；公务接待费支出决算16.54万元，占16.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。团组数为0，人数为0.全年安排机关0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
会议支出0万元，主要用于参加国际会议0
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出84.44万元。其中：
公务用车购置支出为48.13万元。购置车辆3台。均为大众途安旅行车。
公务用车运行支出36.31万元。主要用于：汽油11.7万元、租车费9.63万元、定点修车3万元、非定点修车0万元、保险4.2万元、过路过桥7.1万元、其他0.68万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费支出16.54万元。主要用于检查、验收、督查。市扶贫办2017年度共接待国内来访团组550个、来人员850人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年度信阳市扶贫开发办公室没有开展项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果
2017年度信阳市扶贫开发办公室没有项目绩效自评结果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出434.75万元，比2016年增加130.26万元，增长42.78%。变动的主要原因是：人员工资增加，脱贫攻坚任务增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市扶贫开发办公室共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分
  信阳市扶贫开发办公室部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排、已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余；本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分 (Excele表格)
信阳市扶贫开发办公室2017年部门决算表
 

2017年度信阳市扶贫开发办公室部门决算公开表