2017年度信阳市农业外资项目办公室部门决算公开‍​

信阳市农业外资项目办公室2017年度部门决算公开

 

目   录
 

第一部分 信阳市农业外资项目办公室 概况
   一、主要职责
   二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市农业外资项目办公室2017年度部门决算情况说明
  一、关于收入支出决算总体情况说明
  二、关于收入决算情况说明
  三、关于支出决算情况说明
  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于预算绩效情况说明
  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市农业外资项目办公室部门决算名词解释

第四部分 信阳市农业外资项目办公室（Excel）2017年度部门决算表

第一部分
信阳市农业外资项目办公室概况
 

一、 主要职责
1、负责组织，承办政府间农业涉外事务；
2、组织开展全市农业外贸促进和对外经济，技术交流和合作。
3、承办对外援助和农业企业“走出去”有关事宜。
4、组织协调与有关国际农业组织或机构的合作交流及项目引进事务。
负责全市农业外经外事工作，积极开展农业对外开放，围绕“一带一路”， 加强农业外资项目引进来和农业走出去等工作。
二、 机构设置及部门决算单位构成
信阳市农业外资项目办公室属正处级财政差额供给的事业单位，内设三个职能科室。事业编制12人，单位处级领导职数3名，科级领导职数3名，工勤人员1名。其中:,在职职工9人，离退休人员1人。
信阳市农业外资项目办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为部门单位决算，纳入信阳市农业外资项目办公室2017年度部门决算编制范围的单位：只有信阳市农业外资项目办公室本级1个决算单位。

第二部分 
信阳市农业外资项目办公室2017年部门决算情况说明
 

一、 关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计95.11万元，支出总计143.95万元，用事业基金弥补收支差额48.84万元。与2016年相比，收入总计增加26.91万元，增长39.46%。，支出总计增加61.64万元，增长74.88%，收入及支出变动的主要原因是：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入支出。
二、 关于收入决算情况说明
2017年度收入合计95.11万元，其中：财政拨款收入89.02万元，占93.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.1万元，占6.4%。
三、 关于支出决算情况说明
2017年度支出合计143.95万元，其中：基本支出143.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算89.02万元，与2016年相比，财政拨款收入增加22.82万元，增长34.47%；2017年财政拨款支出总决算89.02万元，与2016年相比，财政拨款支出增加22.82万元，增长34.47%，变动的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了收入及支出。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出89.02万元，占支出合计的61.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.82万元，增长34.47%，变动的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出89.02万元，主要用于以下方面：农林水事务（类）支出79.22万元，占89%；社会保障和就业（类）支出5.45万元，占6.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.74万元，占1.95%；住房保障（类）支出2.61万元，占年初预算2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。  
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.9万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的115.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长和机关事业单位养老保险的调整增加。
其中:
1、社会保障和就业（类）财政拨款支出年初预算为7.01万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的71.33％，降低主要原因：年初预算含单位退休人员工资，由于退休工资有社保发放，年末财政收走部分退休人员工资。
2、医疗卫生与计划生育（类）财政拨款支出年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100％。
3、农林水事务（类）财政拨款支出年初预算为65.55万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的120.85％。增长主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加了支出。
4、住房保障支出（类）财政拨款支出年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100％。
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出89.02万元，其中：人员经费76.61万元，主要包括：基本工资、其他社会保障费、绩效工资等；公用经费12.41万元，主要包括：办公费、差旅费等。与2016年相比一般公共预算财政拨款基本支出增加22.82万元，增长34.47%，变动的主要原因：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加。
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.6万元，完成预算的25.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的17.21%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的8.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2017年我办按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.16万元，下降4.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.21%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降6.3%。因公出国（境）费支出为0万元的主要原因是严格控制了因公出国（境）,所以没有费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制并压缩开支；公务接待费支出减少主要原因是严格控制并压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，占66.9%；公务接待费支出决算1.19万元，占33.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。团组数为0个，人数为0人次。
2．公务用车购置及运行费支出2.41万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆 0台，为0车。
公务用车运行支出2.41万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、保险费、修车费、过路过桥费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。 
3、公务接待费支出1.19万元。主要用于国内接待。信阳市农业外资项目办公室2017年度共接待国内来访团组16个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。
“三公”经费减少，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩了公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。
八、 关于预算绩效情况说明
2017年度信阳市农业外资项目办公室没有开展项目预算绩效评价。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出143.95万元，比2016年增加61.64万元，增长74.88%，变动的主要原因是：人员工资增长及机关事业单位养老保险的调整增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市农业外资项目办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分　
信阳市农业外资项目办公室部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排、已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排、已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十八、结余分配：事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

第四部分
信阳市农业外资项目办公室（Excel）2017年度部门决算表
 

2017年度信阳市农业外资项目办公室部门决算公开表