2017年度信阳市商务局部门决算公开

信阳市商务局2017年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳市商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分　　信阳市商务局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分　　信阳市商务局部门决算名词解释

第四部分　　信阳市商务局2017年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

     第一部分　　
信阳市商务局概况

一、信阳市商务局主要职责
信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。
二、部门决算单位构成
信阳市商务局有二级预算单位3个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围预算单位包括信阳市商务局本级、所属二级单位3个，具体单位名称如下：
1.信阳市商务局本级
2.中国国际贸易促进委员会信阳市支会
3.信阳市商务稽查支队
4.电子商务管理办公室

 

    第二部分　　
信阳市商务局2017年度部门决算情况说明
 

一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计2144万元，支出总计2069.25万元。与2016年相比，收入减少1136.69万元，同比减少34.65%；支出减少842.14万元，同比减少28.93%。收入变动的主要原因：是专项资金减少。支出减少的主要原因专项支出的减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2144万元，其中：财政拨款收入：1867.93万元，占87.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入276.07万元，占12.88%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2069.25万元, 其中：基本支出2069.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总预算1867.93万元，总支总预算2069.25万元。与2016年相比，收入减少1412.76万元，同比下降43.06%；支出减少842.14万元，同比下降28.93%。变动的主要原因是专项资金减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）财政拨款支出决算总体情况
    2017年一般公共预算财政拨款支出2069.25万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少842.14万元，下降28.93%，变动的原因是专项资金减少。
  （二）财政拨款支出决算结构情况
     2017年度一般公共预算财政拨款支出2069.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1514.58万元,占73.2%，社会保障和就业支出189.23万元，占9.15%，医疗卫生与计划生育支出28.92万元，占1.4%，商业服务业等支出285.15万元，占13.78%住房保障支出43.38万元,占2.1%，交通运输支出8万元，占0.37%。
  （三）财政拨款支出决算具体情况
     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.1522万元，支出决算为2069.25万元，完成年初预算的113.25%。决算与年初数存在差异的主要原因：决算数大于预算数的原因是工资增长部分，上年未支出本年支出的和不在预算中列支增加的专项资金部分。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1587.2314万元，支出决算为1514.58万元,完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费的小幅缩减。
2. 社会保障和就业年初预算为167.6288万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的112.87%万元，决算数大于预算数的主要原因是17年工资增长后社保增加。
3. 医疗卫生与计划生育预算支出28.9169万元，决算支出28.92万元，占100%。决算数与预算数基本持平。
4. 商业服务业等支出预算为0，决算支出为285.15万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出使用的是上年结余。
5. 住房保障上年预算支出43.38万元,决算支出43.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6. 交通运输上年预算支出为0，决算支出为8万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金年初为预算为年底追加预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2069.25万元，其中：人员经费1568.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费；绩效工资、养老保险、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费500.6万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费邮电费、维修（护）费、水电费、物业管理费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少845.14万元，减少29.03%。变动的主要原因：是项目资金的减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算数为24.16万元，完成预算的36.61%。其中:因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元；公务接待费支出全年预算数为36万元，全年共接待90批689人次，支出决算数为6.93万元，完成预算收入的19.25%；公务用车2017年度无新购置，目前保有6辆，运行维护费支出决算数为17.23万元，完成预算的57.43%。2017年度“三公”经费小于预算的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，压缩公务接待、公车运行开支，大幅度缩减“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.27万元，下降5%，其中：因公出国（境）费持平，公务用车运行费支出决算减少0.9万元，下降4.96%，公务接待支出决算减少0.37万元，下降5.07%，公务用车运行费支出减少的主要原因:压缩公车运行开支，公务接待费支出减少的主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费用支出决算17.23万元，占71.32%，公务接待费用支出决算6.93万元，占28.68%。具体情况如下：
1.因公出国费用无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费用支出17.23万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出17.23万元，主要用于业务检查督导、接待客商考察、机要保障、应急保障以及商务执法等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出6.93万元，主要用于客商考察、省国家部门督导等。信阳市商务局2017年度共接待国内来访团组90批次，来访人次695人次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。为做好预算绩效管理工作，信阳市商务局按照市财政局，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标，反映专项资金效果水平，又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。2017年年初预算1827.1522万元，决算支出2069.25万元，下一步将压缩费用，节约支出。
（二）项目绩效自评结果
从评价情况来看，我单位预算资金的使用符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学。。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    信阳市商务部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出500.6万元，比2016年减少264.62万元，下降34.58%，变动的主要原因是：合理压缩机关运行各项开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额13.73万元，均为政府采购货物支出。其中：政府采购货物支出13.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况
 2017年期末，信阳市商务局（含商务稽查支队）车辆6
辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤车辆用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 

   第三部分　
　信阳市商务局部门决算名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位以及全供事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格）
信阳市商务局2017年度部门决算表
 

2017年度信阳市商务局部门决算公开表