2018年信阳市红十字会部门预算公开

一、信阳市红十字会基本情况

（一）信阳市红十字会主要职责

（二）信阳市红十字会机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市红十字会2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市红十字会基本情况

（一）信阳市红十字会主要职责

开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（献血宣传、献造血干细胞和人体器官、遗体捐献）工作，实施“红会送医计划”，开展“结伴同行脱贫路”活动，实施“红十字进社区”行动计划，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕政府中心工作开展社会人道救助。

（二）信阳市红十字会机构设置

信阳市红十字会是财政一级预算管理单位，机关内设2部室：办公室和赈济救护部。信阳市红十字会没有二级预算单位。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市红十字会2018年收入总计214.75万元，支出总计214.75万元，与2017年相比，收、支总计各增加11.58万元，增长5.4%。主要原因：2018年项目支出有所增长。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市红十字会2018年收入预算214.75万元，其中：一般公共预算收入214.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金24.46万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市红十字会2018年支出预算214.75万元，其中：基本支出114.75万元，占53.4 %；项目支出100万元，占46.6%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市红十字会2018年财政拨款收支预算214.75万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加11.58万元，增长5.4%，增长的主要原因为：2018年项目支出有所增长。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市红十字会2018年一般公共预算支出年初预算为214.75万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出114.75万元，占年初预算53.4%；教育及培训支出0万元，占年初预算0%；项目支出100万元，占年初预算46.6%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市红十字会201８年一般公共预算基本支出114.75万元，其中：人员经费82.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费32.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市红十字会2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市红十字会2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。。

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。原因：根据上级要求，公务用车购置及运行费预算安排5万元。

3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。主要原因是我会将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市红十字会2018年机关运行经费支出预算32.72万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市红十字会2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市红十字会2018年没有重点项目，没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，我会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三救”工作：救灾、救助、救护工作。

8、“三献”工作：无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作。

附件：信阳市红十字会2018年度部门预算表

信阳市红十字会2018年度部门预算表