2018年信阳市农业机械管理局部门预算公开

一、信阳市农业机械管理局基本情况

（一）农机局主要职责

（二）农机局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市农业机械管理局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、农机局基本情况

（一）、农机局主要职责

担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。

（二）农机局机构设置

信阳市农机局机关内设办公室、农机管理科、科教科、财务科、人事科5个职能科室，共有信阳市农机安全监理所、信阳市农业机械化技术试验推广站2个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

农机局2018年收入总计598.3673万元，支出总计598.3673万元，与2017年相比，收、支总计各减少15.9731万元，减少2.6%。主要原因是人员减少。

（二）收入预算说明

农机局2018年收入预算598.3673万元，其中：一般公共预算收入598.3673万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。。

（三）支出预算总体情况说明

农机局2018年支出预算598.3673万元，其中：基本支出488.3673万元，占81.62%；项目支出110万元，占18.38 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

农机局2018年度财政拨款收入总计598.3673万元。与2016年相比，收支减少15.9731万元，减少2.6%，减少的原因是人员减少。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

农机局2018年一般公共预算支出年初预算为488.3673万元，主要用于以下方面：工资福利支出388.1342万元, 占年初预算64.87%；商品和服务支出87.6193万元, 占年初预算14.64 %；对个人和家庭的补助支出12.6138万元，占年初预算2.11%。项目支出110万元，占年初预算18.38%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

农机局2018年一般公共预算基本支出488.3673万元，其中：工资福利支出388.1342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出12.6138万元，主要包括：离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出87.6193万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

农机局2018年政府性基金支出预算为0万元。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

农机局2018 年“三公”经费预算为29.8万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下：

1、本年因公出国（境）费用为0万元。。

2、公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费19.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

农机局2018年机关运行经费支出预算87.62万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

农机局2018年政府采购预算支出为0万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

农机局2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市农机局2018年度部门预算表

信阳市农机局2018年度部门预算表