2018年信阳市水利局部门预算公开

一、信阳市水利局基本情况

（一）信阳市水利局主要职责

（二）信阳市水利局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市水利局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市水利局基本情况

（一）信阳市水利局主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划和区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害并承担信阳市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查、上报全市各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。

8、负责防治水土流失工作。

9、指导农村水利工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。

11、开展全市水利科技工作。

12、负责移民工作。

13、负责全市水产工作、水产品质量检验监测及渔政执法管理工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）信阳市水利局机构设置

信阳市水利局机关内设11个职能科室和信阳市水产局、信阳市鲇鱼山水库管理局、信阳市泼河水库管理局、信阳市淮河管理处、信阳市浉河管理处、信阳市水库移民安置领导小组办公室、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水政监察支队、信阳市水土保持监督监测站（同时挂信阳市农水技术推广站的牌子）、信阳市水利水电工程建设质量监督站、信阳市河沙管理站、信阳市沿淮治理工程指挥部综合办公室、信阳市防汛通讯总站、信阳市防汛物资贮运站、信阳市计划用水节约用水管理办公室、信阳市防汛机动抢险队、信阳市水产技术推广站、信阳市水产科学研究所、信阳黄缘闭壳龟救护中心共19个直属单位，另有信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处2个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局2018年收入总计8471.7327万元，支出总计8471.7327万元，与2017年相比，收入支出总计各增加213.2364万元，增长2.6%。主要原因：一是2018年人员增资而增加的基本支出预算；二是2018年新增市级河长制工作专项经费、水产专项经费、防汛应急抢险演练、水利综合执法试点专项经费等而增加的项目支出预算。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市水利局2018年收入预算8471.7327万元，其中：一般公共预算收入8459.7327万元，其他收入12万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市水利局2018年支出预算8471.7327万元，其中：基本支出5919.4327万元，占69.9%；项目支出2552.3万元，占30.1%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局2018年财政拨款收支预算8459.7327万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与2017年相比，财政拨款收支预算增加1309.5792万元，增长18.3%，主要原因：一是2018年人员增资而增加的基本支出预算；二是2018年新增市级河长制工作专项经费、水产专项经费、防汛应急抢险演练、水利综合执法试点专项经费等而增加的项目支出预算。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市水利局2018年一般公共预算支出年初预算为8459.7327万元,主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出5919.4328万元，占年初预算69.97%；运转类项目2399.30万元，占年初预算28.36%；专项资金类项目141.00万元，占年初预算1.67%。教育及培训支出30万元，占年初预算0.4%；住房保障支出（类）383.7925万元，占年初预算4.5%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市水利局2018年一般公共预算基本支出5919.4328万元，其中：人员经费5174.5318万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助；公用经费744.901万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费、水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

信阳市水利局2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市水利局2018年“三公”经费预算为308.6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年增加33.2万元。增加的原因：2018年市财政新增安排市南湾水库管理局公车运行维护费50万元。剔除此新增因素，“三公”经费2018年比2017年降低16.8万元，降低幅度6.1%。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费。2018年度无因公出国（境）费用预算。

2、公务用车购置及运行费170万元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费170万元，主要用于防汛抗旱、水库及河道管理、水利工程建设进度督导、重点水利建设项目督导、水政执法、水资源及节水管理、水土保持管理、水利工程质量监督、水产及水库移民等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车运行维护费预算比2017年增加35万元。原因：是2018年市财政新增安排市南湾水库管理局公车运行维护费50万元，而2017年未列入年初预算。

3、公务接待费138.6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年基本持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年信阳市水利局机关及信阳市水产局、信阳市水库移民安置领导小组办公室、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水政监察支队共5个行政及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费支出预算136.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务安排。

2、政府采购支出情况

2018年信阳市水利局所属各预算单位政府采购预算安排140万元，其中：政府采购服务预算140万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括环保测评服务采购140万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市水利局2018年没有安排开展市级项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年末，信阳市水利局共有车辆34辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨入的资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3、国有资产资源有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资产资源有偿使用收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市水利局2018年度部门预算表

信阳市水利局2018年度部门预算表