2018年信阳市扶贫开发办公室部门预算公开

一、信阳市扶贫开发办公室基本情况

（一）信阳市扶贫开发办公室主要职责

（二）信阳市扶贫开发办公室机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市扶贫开发办公室2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市扶贫开发办公室基本情况

（一）信阳市扶贫开发办公室主要职责

信阳市扶贫开发办公室（信阳市农业综合开发办公室）为市政府直属事业单位，定编制27人，享受公务员工资、福利待遇（信编〔2010〕47号）。主要职责是贯彻落实国家、省扶贫开发和农业综合开发方针政策；国家、省、市扶贫及农开资金项目执行的监督管理；扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作；统筹、协调、服务全市脱贫攻坚的各项具体工作等。

（二）信阳市扶贫开发办公室机构设置

信阳市扶贫开发办公室（信阳市农业综合开发办公室）定编制27人，实有工作人员28人（2名安置的退伍军人待入编）。退休人员26人。现有内设机构6科1室1中心（计划财务科、人事老干部科、扶贫开发项目科、社会扶贫科、土地治理项目科、产业化经营项目科、监察室、扶贫信息中心）。纳入信阳市扶贫开发办公室2018年度部门预算编制范围的单位：只有信阳市扶贫开发办公室本级1个预算单位。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年收入总计735.6398万元，支出总计735.6398万元，与2017年相比，收、支总计各增加192.344万元，增长35.4%。主要原因：是增加脱贫攻坚指挥部及其相关工作。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年收入预算735.6398万元，其中：一般公共预算收入735.6398万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年支出预算735.6398万元，其中：基本支出313.3398万元，占42.59 %；项目支出422.3万元，占57.41 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年财政拨款收支预算735.6398万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加192.344万元，增长35.4%，增长的主要原因为：是增加脱贫攻坚指挥部及其相关工作。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年一般公共预算支出年初预算为735.6398万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出295.1009万元，占年初预算40.1%；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；运转类类项目支出395万元，占年初预算53.7%；其它类项目支出27.3万元，占年初预算3.7%；住房保障类支出18.2389万元，占年初预算2.5%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年一般公共预算基本支出313.3398万元，其中：人员经费244.216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 69.1238万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市扶贫开发办公室 2018年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算与 2017 年持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出预算735.6398万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市扶贫开发办公室2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市扶贫开发办公室2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，信阳市扶贫开发办公室共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市扶贫办2018年度部门预算表

市扶贫办2018年度部门预算表