2018年信阳市农业外资项目办公室部门预算公开

一、信阳市农业外资项目办公室基本情况

（一）信阳市农业外资项目办公室主要职责

（二）信阳市农业外资项目办公室机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市农业外资项目办2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市农业外资项目办公室基本情况:

（一）信阳市农业外资项目办公室主要职责

1、负责组织，承办政府间农业涉外事务；

2、组织开展全市农业外贸促进和对外经济，技术交流和合作。

3、承办对外援助和农业企业“走出去”有关事宜。

4、组织协调与有关国际农业组织或机构的合作交流及项目引进事务。

负责全市农业外经外事工作，积极开展农业对外开放，围绕“一带一路”，加强农业外资项目引进来和农业走出去等工作。

（二）信阳市农业外资项目办公室机构设置

信阳市农业外资项目办公室属正处级财政差额供给的事业单位，内设三个职能科室。事业编制12人，单位处级领导职数3名，科级领导职数3名，工勤人员1名。其中:,在职职工9人，离退休人员1人。

信阳市农业外资项目办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本预算为部门单位预算，纳入信阳市农业外资项目办公室2018年度部门预算编制范围的单位：只有信阳市农业外资项目办公室本级1个预算单位。

二、2018年年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年收入总计114.2328万元，支出总计114.2328万元，与2017年相比，收、支总计各增加37.3291万元，增长48.5%。主要原因：人员工资增长及项目支出增加了收入支出。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年收入预算114.2328万元。其中：一般公共预算收入114.2328万元，占100%;政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年支出预算114.2328万元，其中：基本支出64.2328万元，占56.22%；项目支出50万元，占43.78 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年一般公共预算收支预算114.2328万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加37.3291万元，增长48.5%，增长的主要原因为：人员工资增长及项目支出增加了收入支出。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年一般公共预算支出年初预算为114.2328万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出98.8715万元，占年初预算86.55%；社会保障和就业支出（类）9.1762万元，占年初预算8.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.474万元，占年初预算2.17%；住房保障（类）支出3.7111万元，占年初预算3.25%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年一般公共预算基本支出64.2328万元，其中：人员经费46.7597万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 17.4731万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。。

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：2018年编制部门预算时，公车改革政策尚未落实，根据上级要求，公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。

3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017年减少0万元, 主要原因：本年度无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市农业外资项目办公室2018年机关运行经费支出预算114.2328万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市农业外资项目办公室2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市农业外资项目办公室2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年期末，信阳市农业外资项目办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市农业外资项目办2018年度部门预算表

信阳市农业外资项目办2018年度部门预算表