2018年信阳市物流管理中心部门预算公开

一、信阳市物流管理中心基本情况

（一）信阳市物流管理中心主要职责

（二）信阳市物流管理中心机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市物流管理中心2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市物流管理中心部门基本情况

（一）信阳市物流管理中心部门职责

1、根据国民经济发展规划和国家法律法规及物流产业政策，拟定全市物资流通行业发展规划和物资流通行业管理规定。

2、负责对全市煤炭、报废汽车回收、工业再生产资源、旧机动车辆交易、建筑材料、汽车、机电、有色金属等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查、审批颁证。

3、贯彻落实国家煤炭法律法规，加强煤炭市场监管。

4、指导全市物资行业、物资流通体制改革、法治建设和行政执法工作。

5、负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作、下岗职工再就业和企业解困工作。

6、负责物资系统国有资产管理工作。

7、承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。

（二）信阳市物流管理中心机构设置情况

内设4个职能科室:人事老干部科、财务审计科、业务管理科、办公室,无二级机构。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市物流管理中心2018年收入总计268.1903万元，支出总计268.1903万元，与2017年相比，收、支总计各增加14万元，增长5%。主要原因：增加物流信息平台建设、国企改革等方面的费用支出。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市物流管理中心2018年收入预算268.1903万元，其中：一般公共预算收入268.1903万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市物流管理中心2018年支出预算268.1903万元，其中：基本支出208.1903万元，占78 %；项目支出60万元，占22 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市物流管理中心2018年财政拨款收入预算为268.1903万元，支出预算为268.1903万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加14万元，增长5%，增长的主要原因为：增加物流信息平台建设、国企改革等方面的费用支出。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市物流管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为268.1903万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出208.1903万元，占年初预算78%，教育及培训支出0万元，占年初预算0%；项目支出60万元，占年初预算22%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市物流管理中心201８年一般公共预算基本支出208.1903万元，其中：人员经费172.8688万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 35.3215万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市物流管理中心2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市物流管理中心2018 年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相比持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。。

2、公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相同。原因：我单位属全供事业单位，尚未进行公车改革。现单位实有公务车辆2辆（在编），每年每台车辆预算费用5万元，共10万元。

3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017 年相比持平。我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市物流管理中心2018年机关运行经费支出预算208.1903万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市物流管理中心2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，信阳市物流管理中心共有车辆两辆，其中：一般公务用车两辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市物流管理中心2018年度部门预算表

信阳市物流管理中心2018年度部门预算表