2018年度信阳市商务局部门预算公开

第一部分信阳市商务局基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置

第二部分信阳市商务局2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳市商务局2018年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分信阳市商务局基本概况

（一）信阳市商务局主要职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

（二）机构设置

一、局机关科室

1、办公室

2、规划财务科

3、人事教育科

4、离退休干部工作科

5、机关党委

6、对外开放服务办公室

7、外商投资管理科

8、国内经济合作科

9、对外贸易发展科

10、服务贸易科

11、对外投资和经济合作科

12、流通业发展科

13、市场体系建设科

14、市场运行调节科

15、市场秩序科

二、局属二级机构

1、中国贸促会信阳市支会

2、信阳市商务稽查支队

3、信阳市电子商务管理办公室

三、部门预算单位构成

信阳市商务局部门预算包括局机关预算和局属单位预算

1、信阳市商务局机关本级

2、信阳市商务稽查支队

3、信阳市电子商务管理办公室

第二部分信阳市商务局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局2018年收入总计1572.1372万元，支出总计1572.1372万元，与2017年相比，收、支总计各减少255.015万元，减少13.96%。主要原因：专项资金缩减。

二、收入预算总体情况说明

信阳市商务局2018年收入预算合计1572.1372万元，其中：一般公共预算收入1572.1372万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。。

三、支出预算总体情况说明

信阳市商务局2018年支出预算合计1572.1372万元，其中：基本支出872.1372万元，占55.47%；项目支出700万元，占44.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市商务局2018年财政拨款收支预算1572.1372万元，与2017年相比，收、支总计各减少255.015万元，减少13.96%。主要原因：专项资金缩减。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市商务局2018年一般公共预算支出年初预算为1572.1372万元,主要用于以下方面：人员工资福利支出593.9335万元，占年初预算的37.78%；对个人和家庭的补助支出（类）121.832万元，占年初预算的7.75%；公用经费156.3717万元，占年初预算的9.95%；项目支出700万元，占年初预算的44.52%，其中：运转类项目568.7万元，占年初预算的36.17%，专项资金项目131.3万元，占年初预算8.35%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市商务局2018年一般公共预算年初预算为：872.1372万元，其中人员经费593.9335万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费：156.3717万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费等。对个人和家庭的补助支出121.832万元，主要用于：离休费、遗属补助等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市商务局2018年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市商务局2018年“三公”经费预算数66万元。与2017年持平。

具体支出情况如下：

1、公务用车购置及运行费：30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。预算数与上年持平。原因是严格管控车辆使用情况。

2、公务接待费：36万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年预算数与2017年基本持平，主要原因是对报销流程进行严格监管，遵守中央八项规定执行。。

3、因公出国（境）费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年商务经费预算安排872.1372万元，主要用于保障信阳市商务局机关、信阳市商务稽查支队、信阳市电子商务管理办公室等3个行政单位、全供事业单位人员机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排110万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购平台工程预算100万元。采购内容包括政府办公OA系统100万元，办公设备购置10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市商务局2018年没有开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆，为商务稽查支队执法用车。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资、电子商务目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费为单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市商务局2018年部门预算表格

信阳市商务局2018年部门预算表格