2020年度信阳市科学技术局部门决算公开

信阳市科学技术局

2020年度部门决算公开

目　　录

第一部分信阳市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分信阳市科学技术局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规；组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责归口统一管理的科学事业费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算；研究制定应用基础研究、加速高新科技科技发展的政策措施；编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划等。领导和管理直属事业单位。

二、机构设置

信阳市科技局机关内设九个职能科室，办公室、组织人事与科技人才科（外国专家服务与智力引进办公室）、发展规划与资源配置科、政策法规与基础研究科(信阳市国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术与区域创新科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果转化与科技合作科(信阳市技术市场管理办公室)、机关党委。共有信阳市科技信息中心、信阳市非金属材料研究所、信阳市电子技术推广服务中心三个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，科技局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由林茶局管理的信阳市林业科学研究所部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个（含代管的信阳市林业科学研究所），具体是：

1.信阳市科学技术局本级

2.信阳市科学技术信息中心

3.信阳市电子技术推广服务中心

4.信阳市非金属材料研究所

5.信阳市林业科学研究所

第二部分 信阳市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3199.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.86万元，增长0.21%。主要原因是事业单位项目收入增加。

三、收入决算情况说明

2020年度收入合计2973.63万元，其中：财政拨款收入2734.82万元，占91.97%；事业收入151.30万元，占 5.09%；其他收入87.51万元，占 2.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 2912.85万元，其中：基本支出1687.21万元，占57.92%；项目支出1225.65万元，占42.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2872.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.97万元，下降2.99%。主要原因是受疫情影响部分项目资金从财政直接拨款，未列入科技局全年收入支出范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2858.17万元，占支出合计的98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.38万元，增长1.33%。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2858.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2457.23万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出126.14万元，占4.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出58.91万元，占2.06%；住房保障（类）支出81.62万元，占2.85%；农林水利（类）支出134.27万元，占4.69%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2808.53万元，支出决算为2858.17万元，完成年初预算的101.77%。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为356.23万元，支出决算为356.53万元，完成年初预算的100%。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）机关服务（项）。年初预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的100%。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为974.05万元支出决算数为1014.34万元，完成预算数的104%。决算数和预算数存在差异的主要原因是后期追加的政策性经费增加。

4．科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为888.25万元，支出决算数为888.25万元，完成年初预算的100%。

5．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为110.75万元，支出决算数为110.92万元，完成年初预算的100.15%，预算数和决算数存在差异的主要原因是人员工资的增加，导致社保计算基数增加。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算数为8.88万元，主要原因是追加预算经费。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.34万元，支出决算数为6.34万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.08万元，支出决算数为12.08万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46.84万元，支出决算数为46.84万元，完成年初预算的100%。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0，支出决算数为134.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市林业科学研究所后期申报的专项经费。

12．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为81.62万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1685.65万元。其中：人员经费 1575.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为 9.56万元，完成预算的36.76%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.83万元，完成预算的37.18%，占50.56%；公务接待费支出决算4.73万元，完成预算的 36.35%，占49.44%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为13万元，支出决算为 4.83万元，完成年初预算的37.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车的使用，减少了费用支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出4.83万元。主要用于公务车的保养、维修、保险和加油等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为13.00万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的36.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了一般公务接待支出。其中：

外宾接待0万元。2020年信阳市科学技术局共接待国外来访团组0个、来访人员0人次。（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出4.73万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2020年信阳市科学技术局共接待国内来访团组31个、来访人员323人次。（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我单位未开展绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位未开展重点绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为35.5万元，支出决算为110.31万元，完成年初预算的310.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响开展疫情防控工作增加了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分信阳市科学技术局2020年度部门决算公开表

信阳市科技局部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。