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2020年度信阳农林学院部门决算公开

时间:2021-09-13 | 栏目:2020 | 点击:


信阳农林学院

2020年度部门决算公开


 
目  录
第一部分      信阳农林学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分      2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分      名词解释
第四部分      2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
第一部分      信阳农林学院概况
 
一、部门职责
      信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校,学校的教育主管部门是河南省教育厅,学校办学经费由信阳市财政供给。学校全面贯彻党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能,为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。 
二、机构设置
      信阳农林学院内设机构49个,包括:教学院系18个,教学科研管理及教辅部门11个,党群部门8个,行政后勤管理服务部门12个。
从决算单位构成看,信阳农林学院部门决算为本级决算,无二级决算单位。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:信阳农林学院本级。
 
 
第二部分      信阳农林学院2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
      信阳农林学院2020年收入总计44486.42万元,较上年增加9880.41万元,增长28.6%。主要原因:一是财政拨款收入较上年增加13844.66万元(包含专项债券资金10500万元),二是教育事业收入较上年增加4477.48万元(包含其他行政事业性收费收入3086.64万元),三是其他收入增加21.83万元,四是用事业基金弥补收支差额减少8463.56万元。2020年支出总计36440.17万元,较上年增加1834.16万元,增长0.5%。主要原因:一是引进高层次人才,人员经费支出增加;二是学校基本建设、债务利息等支出增加。
二、收入决算情况说明
      2020 年度收入合计44486.42万元,其中:财政拨款收入32929.65万元,占74%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入11434.52万元,占 25.7%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入122.26万元,占 0.3%。
三、支出决算情况说明
      2020年度支出合计36440.17万元,其中:基本支出32724.55万元,占89.8%;项目支出 3715.62万元,占10.2%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收入为 32929.65万元,与上年度相比,财政拨款收入增加13844.66万元,增长72.5%。主要原因:一是生均拨款的增加;二是政府性专项债券资金的增加。2020年财政拨款支出为24883.4万元,与上年度相比,财政拨款支出增加5798.41万元,增长30.4%。主要原因:一是引进高层次人才,人员经费支出的增加;二是专项债券基本建设项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出 22429.65万元,占支出合计的61.6%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3344.66万元,增长17.5%。主要原因是人员经费与公用经费支出的增加。
(二)结构情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出22429.65万元,主要用于以下方面:国防支出3.5万元,占0.01%;教育支出21945.47万元,占97.8%;科学技术支出465.4万元,占2.1%;社会保障和就业支出15.28万元,占0.09%。
(三)具体情况。
      2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19294.4万元,支出决算为22429.65万元,完成年初预算的116.2%。其中:
1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加入伍大学生专项拨款。
2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为19294.4万元,支出决算为21929.97万元,完成年初预算的113.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的追加与调整。
3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是争取上级部门专项资金拨款。
4.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算40万元。决算数大于预算数的主要原因个人科研项目经费增加。
5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算421万元。决算数大于预算数的主要原因个人科研项目经费增加。
6.科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算0.4万元。决算数大于预算数的主要原因个人科研项目经费增加。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算4万元。决算数大于预算数的主要原因个人科研项目经费增加。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因专项拨款增加。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为0万元,支出决算5.28万元。决算数大于预算数的主要原因专项拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出22429.64万元。其中:人员经费 15550.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费6879.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
      2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为140万元,支出决算为23.87万元,完成预算的17%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校高度重视管控“三公”经费的支出,根据中央八项规定和省委省政府“20条意见”等具体要求,全面压缩控制公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算14.53万元,完成预算的36.33%,占60.89%;公务接待费支出决算9.34万元,完成预算的18.68%,占39.15%;具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 50.00万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响出国访问交流事宜。
因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为40万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的36.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,严控开支。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。公务用车运行支出14.53万元。主要用于教学与科研业务活动的支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。
3. 公务接待费年初预算为50万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的18.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校高度重视管控公务接待经费的支出。其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。2020年国内接待支出9.34万元。主要为院校之间交流学习及商榷校企合作事宜等。共接待国内来访团组40个、来宾470人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1、加强制度学习,提高思想认识。
2、加强绩效目标管理,将绩效目标作为预算安排的前置条件,严格落实绩效目标与预算同步报送、同步批复、同步下达、同步公开的要求。
3、做实绩效跟踪监控机制,完善绩效评价管理,强化绩效评价结果应用。加强预算绩效管理工作考核,充分发挥预算绩效结果的激励 约束作用。
(二)项目绩效自评结果。
      2020年度修订完善了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,并能得到有效执行,专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
      2020年我单位没有重点绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10500万元,支出决算为2453.75万元,完成年初预算的23.37%。主要用于“一楼两中心”的建设项目,其中“一楼两中心”项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:年末支付手续未完善,应付未付工程款结转下年。
十、机关运行经费支出情况说明
      2020年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因是学校为财政补助事业单位,按照生均拨款核定预算,不安排机关运行费预算。年初预算数与决算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
      2020 年度政府采购支出总额4843.27万元,其中:政府采购货物支出1614.72万元、政府采购工程支出3228.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
      2020年期末,我单位共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 
第三部分      名词解释
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
第四部分      信阳农林学院2020年度部门决算公开表
信阳农林学院2020年度部门决算公开表
说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

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