2020年度信阳市教育体育局部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市教育体育局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市教育体育局概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。
2、研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。
3、负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。
4、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。
5、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。
7、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。
8、拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。
9、负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。
10、主管全市教师工作。负责全市各级各类教育资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。
11、负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全市教育体育系统的科研工作；指导全市教育体育系统信息化建设工作。
12、负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
13、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
14、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
15、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
16、组织指导全市教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。
17、拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。
18、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
信阳市教育体育局内设机构19个，包括：办公室、人事科、人才工作办公室、发展规划科、财务科（内部审计科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、民办教育科、学前教育科、法制教育安全科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育产业管理科、教育督导办公室、党风行风建设工作办公室和思想政治工作科。
从决算单位构成看，信阳市教育体育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位21个，具体是：
1、信阳市教育体育局本级
2、信阳广播电视大学
3、河南省潢川幼儿师范学校
4、信阳高级中学
5、信阳市实验高级中学
6、信阳市第三实验高中
7、信阳大别山高级中学
8、信阳市羊山中学
9、信阳市育才中学
10、信阳市体育中学
11、信阳市第二实验小学
12、信阳市第三实验小学
13、鸡公山风景区学校
14、信阳市招生考试办公室
15、信阳市基础教研室
16、信阳市教育电视台
17、信阳市学生资助管理中心
18、信阳市电化教育馆
19、信阳市职业教育与成人教育教学研究室
20、北京教具中心河南分中心
21、信阳市体育场
22、信阳市百花幼儿园
第二部分 信阳市教育体育局2020年度部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为62750.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加7770.1万元，增长14.13%。主要原因一是财政加大了对教育的经费支持力度；二是信阳大别山高级中学、信阳高级中学、信阳市羊山中学等市直单位新增人员，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计60058.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50566.77万元，占84.20%；政府性基金预算财政拨款收入4846万元，占8.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4054.05万元，占 6.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入591.97万元，占 0.98%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 60675.53万元，其中：基本支出39834.55 万元，占65.65%；项目支出 20840.98万元，占34.35%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 56340.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6375.05万元，增长11.32%。主要原因是主要原因一是财政加大了对教育的经费支持力度；二是信阳大别山高级中学、信阳高级中学、信阳市羊山中学等市直单位新增人员，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 50670.52万元，占支出合计的83.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16781.70万元，增长49.52%。主要原因是主要原因一是财政加大了对教育的经费支持力度；二是信阳大别山高级中学、信阳高级中学、信阳市羊山中学等市直单位新增人员，人员经费增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出50670.52万元，主要用于以下方面：教育类支出46001.77万元，占90.78%；文化旅游体育与传媒支出293.05万元，占0.58%；社会保障和就业支出1748.34万元，占3.45%；卫生健康支出629.67万元，占1.24%；城乡社区支出868.7万元，占1.72%；住房保障支出1128.99万元，占2.23%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24963.88万元，支出决算为 50670.52万元，完成年初预算的202.98%。其中：其中：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.53万元，支出决算为991.44万元，完成年初预算的177.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3013.22万元，支出决算为1912.64万元，完成年初预算的63.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。
3．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务支出（项）。年初预算为624.91万元，支出决算为880.65万元，完成年初预算的140.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
4．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为472.81万元，支出决算为468.74万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。
5．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1458.98万元，支出决算为3682.37万元，完成年初预算的252.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
6．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2085.87万元，支出决算为5742.1万元，完成年初预算的275.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
7．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10464.07万元，支出决算为22314.89万元，完成年初预算的213.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
8．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
9．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
10．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为3155.6万元，支出决算为4921.57万元，完成年初预算的155.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
11．教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为629.81万元，支出决算为615.92万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。
12．教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为68.65万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的87.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。
13．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3700万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对教育的经费支持力度。
14．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为74.54万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的50.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减开支。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展需要开展了新的业务。
16．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为88万元，支出决算为188万元，完成年初预算的213.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对教育的经费支持力度。
17．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为56.68万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的167.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对教育的经费支持力度。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1030.24万元，支出决算为1519.91万元，完成年初预算的147.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的298.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。
21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的1969.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。
22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为83.06万元，支出决算为118.59万元，完成年初预算的142.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为345.93万元，支出决算为593.71万元，完成年初预算的171.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。
25．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为868.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文明城市创建经费。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为702.11万元，支出决算为1128.99万元，完成年初预算的160.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出33675.54万元。其中：人员经费 24886.48万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8789.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.51万元，支出决算为 83.60万元，完成预算的40.88%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是各单位严格管控“三公”经费支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算59.67万元，完成预算的75.79%，占71.38%；公务接待费支出决算23.93万元，完成预算的 19.03%，占28.62%；具体情况如下：
1． 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为78.74万元，支出决算为 59.67万元，完成年初预算的75.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严控开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出59.67万元。主要用于车辆燃料费、车辆检测费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
3.公务接待费年初预算为125.77万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的21.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出23.93万元。主要用于来宾的餐饮和住宿等支出。2020年共接待国内来访团组268个、来宾2439人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强理论学习，提高思想认识。
2、召开专题会议，并利用文件、报纸、网络等媒体加强宣传，深化预算绩效管理理念。
3、结合系统实际，确定绩效管理重点，逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
2020年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）重点绩效评价结果。
2020年我单位没有重点绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4846万元。主要为用于体育事业的彩票公益金支出和抗疫特别国债安排的基础设施建设支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为239.68万元，支出决算为8789.06万元，完成年初预算的3667%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加职称评审及教师技能测试人数增加，相应开支增加且包含二级机构支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额8971.16万元，其中：政府采购货物支出2462.09万元、政府采购工程支出6485.55万元、政府采购服务支出23.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市教育体育局2019年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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