2020年度信阳市人民政府机关幼儿园部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市人民政府机关幼儿园
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市人民政府机关幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市人民政府机关幼儿园概况
一、部门职责
市政府机关幼儿园，是直属市政府办公室的事业差供单位。主要职责是：解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。
二、机构设置
信阳市人民政府机关幼儿园，本年内设小班5个、中班7个、大班5个，共计17个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、财务室、后勤办公室等,没有下属单位。 从决算单位构成看，信阳市人民政府机关幼儿园决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.信阳市人民政府机关幼儿园本级
第二部分 信阳市人民政府机关幼儿园2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,041.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.15万元，增长6.24%。主要原因是：1、财政拨款增加。2、调整了收费标准，事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计951.88万元。其中：财政拨款收入626.70万元，占65.84%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入325.18万元，占 34.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 996.26万元，其中：基本支出996.26 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 716.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.34万元，增长22.79%。主要原因是结算了幼儿园消防安全、幼儿食堂改造、沙池改造等维修工程款项，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 716.70万元，占支出合计的71.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.34万元，增长29.52%。主要原因是结算了幼儿园消防安全、幼儿食堂改造、沙池改造等维修工程款项，支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出716.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.8万元，占83.5%；教育（类）支出117.9万元，占16.5%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.57万元，支出决算为 716.70万元，完成年初预算的156.29%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为458.57万元，支出决算为558.34，完成年初预算121.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨文明奖等人员经费。
3.教育支出（类）普通教育（项）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨转移性支付资金。
4.教育支出（类）普通教育（项）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨人员经费用于班主任津贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出716.70万元。其中：人员经费 716.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。2020年，无财政拨款的“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预 算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。
（二）项目绩效自评结果
按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年度对生均经费一个项目进行了重点评价，涉及资金459万元。重点绩效评价结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：2020年度，政府幼儿园无政府性基金财政拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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