2020年度政协信阳市委员会办公室部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
政协信阳市委员会办公室
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 政协信阳市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 政协信阳市委员会办公室概况
一、部门职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置
（一）政协信阳市委员会办公室机关设置综合办事机构2个、专门委员会9个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科；9个专门委员会各内设1个综合科。
（二）政协信阳市委员会办公室机关人员构成情况
中国人民政治协商会议河南省信阳市委员会机关共有编制74人，其中：行政编制56人，事业编制18人；在职职工62 人，离退休人37人。2020年度，政协信阳市委员会办公室部门2020年度决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：
政协信阳市委员会办公室。
第二部分 政协信阳市委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2244.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加289.53万元，增长14.81%。主要原因是人员正常增资。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计1887.49万元，其中：财政拨款收入1887.49万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2160.39万元，其中：基本支出1730.39万元，占80.10%；项目支出430万元，占19.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 2244.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加289.53万元，增长14.81%。主要原因是人员正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2160.39万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出1730.39万元，占本年支出合计的88.10%；项目支出430万元，占本年支出合计的19.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.43万元，增长16.28%。主要原因是人员正常增资。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2160.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1998.81万元，占92.52%；社会保障和就业(类）支出77.36万元，占3.58%；卫生健康（类）支出33.69万元，占1.56%；住房保障（类）支出50.53万元，占2.34%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443.19万元，支出决算为 2160.39万元，完成年初预算的149.69%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费补贴、工资福利支出增加。其中：
1．一般公共支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为859.73万元，支出决算为1550.81万元，完成年初预算的180.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、人员经费补贴、工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为75万元，完成年初预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初数不存在差异。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初数不存在差异。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初数不存在差异。
6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数不存在差异。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.37万元，支出决算数为67.37万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤金。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算数为1.87万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初数不存在差异。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.69万元，支出决算数为33.69万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初数不存在差异。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.53万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.39万元。其中：人员经费 1398.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费332.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为161万元，支出决算为75.92万元。完成预算的47.16%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响及严格按照中央八项规定，压减公用经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算72.89万元，完成预算的91.11%，占96%；公务接待费支出决算3.03万元，完成预算的3.74%，占4%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为80万元，支出决算为 72.89万元，完成年初预算的91.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公车使用。其中：
公务用车购置支出18万元，购置车辆1台。其中：一般公务用车1辆。公务用车运行支出54.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
3. 公务接待费年初预算为81万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的3.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是由于疫情影响及严格按照中央八项规定，严格控制开支。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出3.03万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组23个、来宾228人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，政协信阳市委员会办公室对2020年度一般公共预算项目支出开展必须的绩效自评。对6个项目进行预算绩效评价。项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%，自评覆盖率达到100%。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
（二）项目绩效自评结果。
政协信阳市委员会办公室在2020年度部门决算中公开 “一般行政管理事务”、“政协会议”、“委员视察”、“参政议政”、“事业运行”、“其他政协事务支出”项目的绩效评价结果。在上述几个项目中各项指标均为满分，任务质量完成较高，经济社会效益明显。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。专项资金管理制度和厉行节约制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年度没有开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。2020年度政协信阳市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为411.71万元，支出决算为332.34万元，完成年初预算的80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额32.75万元，其中：政府采购货物支出32.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车16辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 政协信阳市委员会办公室2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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