2020年度信阳市出山店水库生态建设服务中心部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市出山店水库生态建设服务中心
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家关于生态建设、资源保护和水库移民方面的法律、法规、政策，开展出山店库区生态环境保护建设和征地移民安置服务工作，合理开发利用库区资源，维护库区生态安全。
2.负责对出山店库区生态建设和保护规划的组织实施情况进行督促指导、沟通协调、评价评估；研究与出山店库区生态建设保护、资源开发相关的产业政策，并提出具体实施意见；负责开展库区生态建设和保护项目的协调服务工作；组织出山店库区生态建设保护的宣传教育和科技示范工作，积极推动公众和非政府组织参与库区生态建设和保护。
3.负责出山店水库征地移民搬迁安置政策指导、资金管理、沟通协调、督促落实工作；负责组织协调水库移民搬迁安置工作；负责组织开展库区移民搬迁后生产生活水平监测评估工作；督促协调开展移民搬迁遗留问题处理和移民村后续建设、移民后期扶持工作；组织开展水库竣工阶段征地移民安置验收工作。
4.协助开展库区生态及防护工程的日常管理、维护和调度运用等事务性工作。
5.完成市委、市政府和上级有关业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
信阳市出山店水库生态建设服务中心内设办公室、生态建设科、移民科、工程管理站、宣传教育与技术推广科五个科室，无二级机构及所属单位。
从决算单位构成看，出山店水库生态建设服务中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.信阳市出山店水库生态建设服务中心本级
第二部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为52.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少659.98万元，下降92.64%。主要原因是2019年经市政府批准后，市财政拨入出山店水库文物考古专项资金668万元，并于当年全部支出，本年度无此项收支预算。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计52.41万元，其中：财政拨款收入52.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；年初结转和结余0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计52.41万元，其中：基本支出25.11万元，占47.91%；项目支出27.31万元，占52.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为52.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少659.98万元，下降92.64%。主要原因是2019年经市政府批准后，市财政拨入出山店水库文物考古专项资金668万元，并于当年全部支出，本年度无此项收支预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出52.41万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少659.98万元，下降92.64%。主要原因是2019年经市政府批准后，市财政拨入出山店水库文物考古专项资金668万元，并于当年全部支出，本年度无此项收支预算。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出52.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.10万元，占2.10%；卫生健康支出（类）支出0.51万元，占0.97%；农林水支出（类）支出50.04万元，占95.48%；住房保障（类）支出0.76万元，占1.45%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.90万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的116.73%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%。
2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。
4．农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出25.11万元。其中：人员经费12.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.86万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为8.38万元，完成预算的69.83%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强了公务接待管理，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占47.73%；公务接待费支出决算4.38万元，完成预算的54.75%，占52.27%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆，执法用车0辆。公务用车运行支出4.00万元。主要用于燃料及日常保养。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的54.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了公务接待管理，压缩开支。
其中：外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出4.38万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组45个、来宾431人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，信阳市出山店水库生态建设服务中心对2020年度一般公共预算项目支出开展必须的绩效自评。对2020年出山店水库移民及生态建设工作经费进行预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
在2020年出山店水库移民及生态建设工作经费项目支出绩效自评中，各项指标均为满分，任务质量完成较高。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年度部门决算中无项目重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为35.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公车运行费及年初结转。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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