2020年度信阳市科协部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市科学技术学会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市科协概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市科协概况
一、部门职责
信阳市科学技术协会是市委领导下的全市科技界学术性群众团体，是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。
二、机构设置
市科协内设机构4个，包括科普部、学会部、办公室、反邪教工作部。
从决算单位构成看，市科协部门决算包括：本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个：
1.信阳市科学技术协会本级
第二部分 市科协2020度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,367.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加671.91万元，增长96.57%。主要原因是增加了市科技馆建设费用，导致我单位收入和支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1187.54万元，其中：财政拨款收入1187.54万元，占100.00%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1289.09万元，其中：基本支出149.44万元，占11.59%；项目支出1139.64万元，占88.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 1,367.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加671.91万元，增长（49.13%。主要原因是增加了市科技馆建设费用，导致我单位收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出813.53万元，占本年支出合计的63.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.9万元，增长57.77%。主要原因是增加了市科技馆建设费用，导致我单位一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出813.53万元，主要用于以下方面：基本支出149.44万元，占18.32%；项目支出664.09万元，占81.68%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.53万元，支出决算为813.53万元，完成年初预算的97.6%。其中：
1、科学技术支出（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为65.3万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的154.67%。科技馆正式开馆，需要运行经费。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为231.5万元，支出决算为364.09万元，完成年初预算的331.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科技馆建设正式启动，需要付工程款。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，科技馆建设正式启动，需要付工程款。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.45万元。其中：人员经费117.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.45万元，完成预算的72.66%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省了车辆维修费及接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的63.74%，占33.74%，公务接待费支出决算为6.26万元，完成预算的78.24%，占66.26%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.19万元，完成预算的63.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出3.19万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为8万元，决算6.26万元。完成预算的78.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出6.26万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位、我市各县区科协到我单位检查指导、交流学习工作用餐，接待66批次，796人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强理论学习，提高思想认识。
2、召开专题会议，并利用文件、报纸、网络等媒体加强宣传，深化预算绩效管理理念。
3、结合系统实际，确定绩效管理重点，逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
2020年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）重点绩效评价结果
2020年，我单位没有纳入重点绩效评价的项目，特此说明。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市科协2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为476.6万元，支出决算为475.5541万元，完成年初预算的99.78%。主要用于科技馆的建设。
十、机关运行经费支出情况情况。
2020年度机关运行经费年预算为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明。
2020年期末，市科协共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关
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