2020年度中共信阳市委宣传部部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
中共信阳市委宣传部
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
部门职责
机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共信阳市委宣传部概况
一、部门职责
中共信阳市委宣传部是信阳市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，负责贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全市思想政治工作；统筹指导协调全市新闻单位工作；管理新闻出版行政事务；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作有关工作；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调组织新闻发布工作；协同管理新闻、文化、出版、文艺、社会科学研究和网信等方面市直宣传思想文化系统单位的干部队伍。完成市委及省委宣传部交办的其他工作任务。挂中共信阳市委精神文明建设指导委员会办公室、信阳市新闻出版局、信阳市人民政府新闻办公室牌子。
二、机构设置
中共信阳市委宣传部内设机构19个，包括：办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、宣传教育科、文艺科、文化体制改革和发展办公室、传媒监管科、对外宣传办公室、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、出版印刷发行科、反非法反违禁科、干部科、机关党委、离退休干部工作科等科室。
从决算单位构成看，中共信阳市委宣传部部门决算包括：市委宣传部机关本级决算及纳入市委宣传部2020年度部门决算编制范围的单位。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：1.中共信阳市委宣传部机关本级
2.鄂豫皖革命纪念馆
第二部分 中共信阳市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为9,369.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,208.76万元，增长30.85%。主要原因是创建全国文明城市支出增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计8,570.52万元，其中：财政拨款收入8,472.35万元，占98.85%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入98.17万元，占 1.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 8,940.34万元，其中：基本支出1,855.11 万元，占20.75%；项目支出 7,085.23万元，占79.25%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 9,218.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,126.26万元，增长23.07%。主要原因是创建全国文明城市支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 6,842.17万元，占支出合计的76.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.09万元，增长7.65%。主要原因是增人增资、专项宣传费增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,842.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2858.22万元，占41.77%；文化旅游体育与传媒支出235万元，占3.43%；社会保障和就业支出60.45万元，占0.88%；卫生健康支出29万元，占0.42%；城乡社区支出3616万元，占52.85%；住房保障支出43.51万元，占0.8%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1462.41万元，支出决算为 6,842.17万元，完成年初预算的467.86%。其中：
1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.47万元，支出决算为742.22万元，完成年初预算的133.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、政策性补贴。
2．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扫黄打非工作经费。
3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为552.29万元，支出决算为1224.63万元，完成年初预算的221.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加河南日报等专项宣传费。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为222.57万元，支出决算为713.53万元，完成年初预算的320.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鄂豫皖革命纪念馆“践初心”展厅部分陈展提升改造工程款增加。
5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）。年初预算为100.63万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的156.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鄂豫皖革命纪念馆“践初心”展厅部分陈展提升改造工程款增加。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为225万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为中央直接下达年费开放补助经费未列入本市年度财政预算中。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加老记者协会专项经费支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.70万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3616万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局年中追加市创建办创建全国文明城市经费预算。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,826.95万元。其中：人员经费 1,109.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费717.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.00万元，支出决算为 28.36万元，完成预算的38.85%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费减少，公务用车改革，公车数量减少、运行维护费减少，招待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.95万元，完成预算的87.31%，占73.89%；公务接待费支出决算7.40万元，完成预算的 15.11%，占26.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为24.00万元，支出决算为 20.95万元，完成年初预算的87.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行总支出20.95万元。主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3. 公务接待费年初预算为49.00万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的15.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出7.4万元。主要用于来信新闻媒体、上级单位及其他省、市部门到我市的新闻采访、检查指导、交流学习工作用餐。2020年共接待国内来访团组90个、来宾494人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对 2020年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，在评价中遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则，重点考虑产出与效果相结合。其中，一级项目29个，二级项目0个，分别为扫黄打非工作、全市新闻发布工作、繁荣发展社会主义文艺、理论武装理论学习、好新闻奖，记者节活动、思想道德建设工作、省三个驻信记者站工作、电子设备更新、重大主题新闻宣传、网上文明传播运营和活动、综治和平安建设工作、六文明主题系列教育实践活动、文博会、农村精神文明建设工作、意识形态工作专题调研及督查、宣传思想战线增强“四力”培训、志愿服务工作、机关党委活动、监控系统维保费、馆聘人员工资、中央空调系统维保费、绿化管养费、水电费、消防系统、多媒体设备维保费、保安员工资、保洁员工资、长期聘用人员工资，共774.85万元。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，上述29个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，任务完成质量较高，社会效益明显，按照既定的评价指标，已实现项目绩效目标。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
结合项目实际情况和结果，上述29个项目重点绩效评价结果为优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 20,000,000万元。主要用于市创建办全国文明城市工作，没有结余。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为1462.4万元，支出决算为315.8万元，完成年初预算的21.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是增人增资，政策性补贴追加。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额32.42万元，其中，其中：政府采购货物支出21.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委宣传部2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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