2020年度信阳市文学艺术界联合会部门决算公开
时间：2021-09-13 | 栏目：2020 | 点击：次
信阳市文学艺术界联合会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；（二）发回文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业。（三）实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产。（四）维护文艺家的正当权益。（五）对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
信阳市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。内设科室1个，办公室；令设有二级预算单位1个，信阳市文学院，为财政全供事业单位；
从决算单位构成看，信阳市文联2020年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。信阳市文学院部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入信阳市文联2020年度部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体是：
1 信阳市文学艺术界联合会本级
2 信阳市文学院
第二部分 信阳市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为767.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加346.54万元，增长82.24%。主要原因是市文联所属书画院装修设计工程支出。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计717.66万元，其中：财政拨款收入717.66万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计717.38万元，其中：基本支出216.38万元，占30.16%；项目支出501万元，占69.84%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为767.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.57万元，增长84.44%。主要原因是市文联所属书画院装修设计工程支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出717.38万元，占支出合计的93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.29万元，增长95.96%。主要原因是市文联所属书画院装修设计工程支出。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出717.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.32万元，占18.86%；文化旅游体育（类）支出551.26万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出19.95万元，占2.78%；卫生健康（类）支出4.34万元，占0.6%；住房保障类支出6.51万元，占0.9%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.0575万元，支出决算为717.38万元，完成年初预算的293.94%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为67.606万元，支出决算为108.04万元，完成年初预算的159.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员部分经费支出未纳入预算。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为23.7031万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的115.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分人员经费支出未纳入预算。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为121.95万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的157.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文艺活动经费。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市文联所属书画院装修设计工程支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.9万元，支出决算为10.9万元。决算数和年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元。决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际发生支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元。决算数和年初预算数一致。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元。决算数和年初预算数一致。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元。决算数和年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出216.37万元。其中：人员经费153.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.71万元，支出决算为19.01万元，完成预算的73.94%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行精简节约，严格控制不必要的经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，完成预算的59.6%，占15.68%；公务接待费支出决算16.03万元，完成预算的77.40%，占84.32%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的59.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约车辆用油及减少不必要维修。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出2.98万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费年初预算为20.71万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出16.03万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组35个、来宾1200人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年市文联按照有关要求认真开展绩效管理工作，一是成立工作专班，二是制定实施方案，三是合理设置绩效指标，四是严格考评。
（二）项目绩效自评结果。
2020年市文联项目绩效目标全部完成，完成率100%。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年市文联对“信阳杯”中国乡村纪事全国摄影展项目进行重点绩效评价，该项目预算36.90万元，完成预算36.90万元，设置绩效目标全部实现，完成率100%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0.00%。我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为34.47万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的186.16%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革增加文艺场地，增加人员，文艺活动开展频繁人员经费差旅费等支出增加等。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额350.34万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出345.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额279.4万元，占政府采购支出总额的79.75%，其中：授予小微企业合同金额70.94万元，占政府采购支出总额的20.25%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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