2022年度信阳市科学技术协会部门预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年度信阳市科协部门预算说明
目 录
第一部分 信阳市科协部门概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 信阳市科协部门2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市科协部门2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市科协部门概况
一、信阳市科协部门主要职能
信阳市科协部门的主要职责是：
（一）开展学术交流和学术研究；
（二）组织开展科普活动；
（三）牵头实施《全民科学素质纲要》；
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益
（五）宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。
二、信阳市科协部门的机构设置
市科协机关内设4个职能部、室，分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。主要职责是：1、开展学术交流和学术研究。2、组织开展科普活动；3、牵头实施《全民科学素质纲要》。4、组织开展反邪教工作等。
三、信阳市科协部门预算单位构成
市科协部门预算包括机关本级预算
1.机关本级
2.信阳市科技馆
第二部分 信阳市科协部门2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市科协部门2022年收入总计523.161267万元，支出总计523.161267万元，与2021年相比，收、支总计各增加9.558367万元，增加1.9%。主要原因：新增一人。
二、收入预算总体情况说明
信阳市科协部门2022年收入总计523.161267万元，其中一般公共预算收入523.161267万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市科协部门2022年支出总计523.161267万元，其中：基本支出138.091267万元，占26.4%；项目支出385.07万元，占73.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市科协部门2022年财政拨款收支预算523.161267万元。与 2021年相比，财政拨款预算收支预算增加9.558367万元，增加1.9%。主要原因：新增一人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市科协部门市科协2022年一般公共预算支出年初预算为523.161267万元，主要用于以下方面：科学技术支出496.673302万元，占94.9%；社会保障和就业支出11.675136万元，占2.2%。卫生健康支出6.056477万元，占1.2%，住房保障支出8.756352万元，占1.7%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出138.091267万元，其中：人员经费117.05764万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费21.03363万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市科协部门2022年“三公”经费预算为8.25万元。比2021增加0.25万元。增加原因：新增科技馆。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因：我部门2021年没有安排因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求，一辆公务用车购置及运行费预算安排4万元。
（三）公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年增加0.25万元。增加原因：新增科技馆。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市科协2022年机关运行经费支出21.033632万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务。比2021年减少8.688468万元，下降29.2%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控经费支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市科协2022年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位重点项目绩效评价1个，2021年河南省信阳市科学技术协会（部门整体）涉及资金513.60万元，绩效目标是: 保障2021年度信阳市科协机构和科技馆正常运行，各项活动正常有序开展，各项工作稳步推进。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市科协部门2022年部门预算表
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