2022年市妇联部门预算公开

2022年度信阳市妇女联合会部门预算说明

目录

　
第一部分信阳市妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

二、预算单位构成

第二部分信阳市妇女联合会2022年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳市妇女联合会2022年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市妇女联合会概况

一、信阳市妇女联合会主要职能

信阳市妇女联合会的主要职责是：

（一）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规和政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（二）教育和引领广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

（三）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、信阳市妇女联合会的机构设置

市妇联机关内设6个部室分别是：办公室、组宣部、城乡部、家儿部、市妇儿工委办公室，市妇女儿童维权服务中心（事业编制）。

三、信阳市妇女联合会预算单位构成

信阳市妇女联合会部门预算包括市妇联本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1.机关本级：信阳市妇女联合会

2.所属单位：信阳市妇女儿童维权服务中心

第二部分 信阳市妇女联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市妇女联合会2022年收入总计277.2108万元，支出总计277.2109万元，与2021年预算相比，收入增加26.3225万元，增长10.49%。主要原因：更换购置机关公务用车1辆；进一步推进全市妇女儿童工作“争先进位谋出彩”；人员工资正常晋级晋档。支出增加26.3225万元，增长10.49%。主要原因：更换购置机关公务用车1辆；进一步推进全市妇女儿童工作“争先进位谋出彩”；人员工资正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

信阳市妇女联合会2022年收入合计277.2109万元，其中：一般公共预算277.2109万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市妇女联合会2022年支出合计277.2109万元，其中：基本支出179.2109万元，占64.65%；项目支出98万元，占35.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市妇女联合会2022年财政拨款收支预算277.2109万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加26.3225万元，增长10.49%。主要原因：更换购置机关公务用车1辆；进一步推进全市妇女儿童工作“争先进位谋出彩”；人员工资正常晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市妇女联合会2022年一般公共预算支出年初预算为277.2109万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出241.6018万元，占年初预算87.15%；社会保障和就业支出15.8005万元，占年初预算5.71%；卫生健康支出8.0991万元，占年初预算2.92%；住房保障支出11.7095万元，占年初预算4.22%；

六、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预(2017）98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出179.2109万元，其中：人员经费154.5698万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 24.6411万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市妇女联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市妇女联合会2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年保持相比增加为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因：我单位2021年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求，一辆公务用车购置及运行费预算安排4万元。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与 2021年相比增加为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市妇女联合会2022年机关运行经费支出预算24.6411万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少13.0451万元，下降34.6%，主要原因：本单位厉行节约，控制各项运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

信阳市妇女联合会2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市妇女联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，信阳市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

信阳市妇女联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市妇女联合会2022年部门预算表

信阳市妇女联合会2022年部门预算表