2022年中国共产党信阳市纪律检查委员会部门预算公开

2022年中国共产党信阳市纪律检查委员会部门预算公开

目录

第一部分信阳市纪委监委概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市纪委监委2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中国共产党信阳市纪律检查委员会2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市纪委监委概况

一、信阳市纪委监委主要职责
维护党的章程和其他党内法规，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；会同有关方面做好市纪委监委派驻派出机构建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
二、信阳市纪委监委机构设置
信阳市纪委监委机关内设机构26个：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十二审查调查室、案件审理室（申诉复查室）、机关党委、离退休干部管理室、纪检监察干部监督室、以案促改室、派驻机构管理室、监督调查技术室（网络信息室）。信阳市纪委监委所属事业单位1个：信阳市纪检监察宣教基地。目前，信阳市纪委监委实有在职人员325名，离退休干部50名，其中离休1名，退休49名。
三、信阳市纪委监委预算单位构成
信阳市纪委监委部门所属单位不是预算管理单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市纪委监委2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市纪委监委2022年收入总计9122.43596万元，支出总计9122.43596万元，与2021年预算相比，收入减少1392.97574万元，下降13.25%。主要原因：树牢过紧日子思想，压减收支;支出减少1392.97574万元，下降13.25%。主要原因：树牢过紧日子思想，压减收支。
二、收入预算总体情况说明
信阳市纪委监委2022年收入合计9122.43596万元，其中：一般公共预算9122.43596万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市纪委监委2022年支出合计9122.43596万元，其中：基本支出4139.91596万元，占45.38%；项目支出4982.52万元，占54.62%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市纪委监委2022年财政拨款收支预算9122.43596万元，与2021年相比，财政拨款收支预算减少792.97574万元，下降8.00%，主要原因：树牢过紧日子思想，压减收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市纪委监委2022年一般公共预算支出年初预算为9122.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8377.5万元，占年初预算91.83%；社会保障和就业（类）支出334.7万元，占年初预算3.67 %；卫生健康（类）支出167.7万元，占年初预算1.84%；住房保障（类）支出242.5万元，占年初预算2.66%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市纪委监委2022年一般公共预算基本支出4139.91596万元，其中：人员经费3616.52743万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 523.38854万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市纪委监委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市纪委监委2022年“三公”经费预算为156.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少97万元，下降38.26%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比增加为0万元。
（二）公务用车购置及运行费128万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费128万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少97万元，主要原因：按照相关要求和工作实际减少公务用车购置更新。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加为0万元。
（三）公务接待费28.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比增加为0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市纪委监委2022年机关运行经费支出预算523.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少245.2万元，下降31.90%，主要原因：人员减少。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排930万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算530万元。计划授予中小企业合同金额930万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额930万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）绩效目标设置情况
我委2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，我委共有车辆32辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党信阳市纪律检查委员会2022年度部门预算表

中国共产党信阳市纪律检查委员会2022年度部门预算表