2022年中国民主建国会信阳市委员会部门预算公开

2022年中国民主建国会信阳市委员会部门预算公开

目录

第一部分中国民主建国会信阳市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分中国民主建国会信阳市委员会2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中国民主建国会信阳市委员会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分中国民主建国会信阳市委员会概况

一、中国民主建国会信阳市委员会主要职责
中国民主建国会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。民建信阳市委是民建在信阳市的地方组织。主要职责是:
1、负责会议的会务和总务工作,机关往来文电处理、文书档案工作,机关财务工作、后勤服务和接待工作。
2、收集、整理、反馈社情民意,与政府有关部门、专家的联系;调研情况和成果的反映和交流;组织和主持关于调研课题的选定,协调专委会工作;撰写有关调查报告,为每年人大、政协两会提供议案、提案；社会服务。
3、市级组织发展和会员管理以及会员的组织教育;领导班子、后备干部队伍建设。
4、国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传,思想信息的收集、整理;网络信息平台的建立和维护。
二、中国民主建国会信阳市委员会机构设置
中国民主建国会信阳市委员会内设办公室，承办市委会机关日常事务。
三、中国民主建国会信阳市委员会预算单位构成
中国民主建国会信阳市委员会部门预算包括单位机关本级预算。
1.单位机关本级
中国民主建国会信阳市委员会本级
中国民主建国会信阳市委员会没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分中国民主建国会信阳市委员会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年收入总计77.14226万元，支出总计77.14226万元，与2021年预算相比，收入减少7.23884万元，下降9%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制支出;支出减少7.23884万元，下降9%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制支出。
二、收入预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年收入合计77.14226万元，其中：一般公共预算77.14226万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年支出合计77.14226万元，其中：基本支出57.14226万元，占74%；项目支出20万元，占26%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年财政拨款收支预算77.14226万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少7.23884万元，下降9%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年一般公共预算支出年初预算为77.14226万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出66.747292万元，占年初预算86.52%；社会保障和就业支出4.597774万元，占年初预算5.96%；卫生健康支出2.370281万元，占年初预算3.07%；住房保障支出3.426912万元，占年初预算4.44%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国民主建国会信阳市委员会2022年一般公共预算基本支出57.14226万元，其中：人员经费49.85717万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费7.28509万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相比增加为0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因：我部门2022年没有安排因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：我部门没有公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因：我部门没有公务用车。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国民主建国会信阳市委员会2022年机关运行经费支出预算7.28509万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要，比2021年减少5.45721万元，下降42.83%，主要原因：本单位厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
中国民主建国会信阳市委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国民主建国会信阳市委员会2022年度部门预算表

中国民主建国会信阳市委员会2022年度部门预算表