2022年信阳市鄂豫皖革命纪念馆预算公开

2022年信阳市鄂豫皖革命纪念馆预算公开

目录

第一部分鄂豫皖革命纪念馆概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分鄂豫皖革命纪念馆 2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：鄂豫皖革命纪念馆2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表

第一部分鄂豫皖革命纪念馆概况

一、鄂豫皖革命纪念馆主要职责
一、主要职责
主要职责是：缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，
大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，
牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体
加大对信阳的宣传力度。
二、局机构设置
鄂豫皖革命纪念馆属于市本级二级预算单位，事业财政
全供。内设 6 个部室，分别是办公室、社会教育部、讲解接
待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部。鄂豫皖革命
纪念馆事业编制 19 名，现有在职人员 19 名，退休人员 1 名。
其中：管理岗位 9 名，专业技术岗位 9 名，工勤岗位 1 名。
三、鄂豫皖革命纪念馆预算算单位构成
鄂豫皖革命纪念馆部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.信阳市委宣传部机关本级
2.鄂豫皖革命纪念馆属于市本级二级预算单位，事业财政全供。

第二部分鄂豫皖革命纪念馆2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年收入总计396.41万元，支出总计396.41万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加13.95万元，增长3.64%。主要原因：增加文明奖、非税支出和部分项目支出。
二、收入预算总体情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年收入合计396.41万元，其中：一般公共预算396.41万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余（结转）0万元。
三、支出预算总体情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年支出合计396.41万元，其中：基本支出159.34万元，占40.2%；项目支出237.07万元，占59.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年财政拨款收支预算396.41万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加13.95万元，增长3.64%，其中：一般公共服务支出363.2万元，社会保障和就业支出15.13万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障支出10.68万元。主要原因：增加文明奖、非税支出、部分项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年一般公共预算支出年初预算为396.41万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出159.34万元，占年初预算40.2 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0%；运转类项目支出237.07万元，主要包含：劳务费（非税返还）7万元、绿化管养费12万元、保洁员工资36万元、馆聘人员工资52.87万元、保安员工资55.2万元、水电费38万元、中央空调系统维护费12万元、消防系统维护费12万元、监控系统维保费6万元、多媒体设备维保费6万元。占年初预算59.8%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年一般公共预算基本支出159.34万元，其中：人员经费136.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 22.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：鄂豫皖革命纪念馆2022年无政府性基金预算支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
鄂豫皖革命纪念馆2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：该单位本年度未涉及此项。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：严格管控“三公”经费支出，控制招待人数及招待范围，进一步压缩公务接待开支。
。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
鄂豫皖革命纪念馆2022年机关运行经费支出预算396.41万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加13.95万元，增长3.64%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。鄂豫皖革命纪念馆2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
鄂豫皖革命纪念馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。鄂豫皖革命纪念馆2022年没有编制绩效目标设置。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，鄂豫皖革命纪念馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
鄂豫皖革命纪念馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鄂豫皖革命纪念馆2022年度预算表

鄂豫皖革命纪念馆2022年度预算表