2022年信阳市固体废物管理中心预算公开

2022年信阳市固体废物管理中心预算公开

目录

第一部分市固体废物管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分市固体废物管理中心 2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：市固体废物管理中心2022年度预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分市固体废物管理中心概况

一、市固体废物管理中心主要职责
（一）负责全市固体废物和危险废物防治管理及技术指导。
（二）固体废物转移交换及处置、危险废物转移交换及处置、危险废物及危险化学品突发污染事故的协助处置。
（三）固体废物综合利用、安全处置新技术研究。
二、市固体废物管理中心机构设置
办公室：负责全市固体废物和危险废物防治管理及技术指导。固体废物转移交换及处置、危险废物转移交换及处置、危险废物及危险化学品突发污染事故的协助处置。固体废物综合利用、安全处置新技术研究。
三、市固体废物管理中心预算单位构成
信阳市固体废物管理中心

第二部分市固体废物管理中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
市固体废物管理中心2022年预算收入总计77.78万元，其中：人员经费32.78万元，项目经费45.00万元。支出总计77.78万元，与2021年预算相比，收入增加37.74万元，增长85.01%。主要原因：当年增加项目经费;支出增加37.74万元，增长85.01%。主要原因：当年增加人员工资及项目经费。
二、收入预算总体情况说明
市固体废物管理中心2022年收入合计77.78万元，其中：一般公共预算77.78万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
市固体废物管理中心2022年支出合计77.78万元，其中：基本支出32.78万元，占42.14%；项目支出45万元，占57.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市固体废物管理中心2022年财政拨款收支预算77.78万元，其中：人员经费32.78万元，项目经费45.00万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算增加37.74万元，增长85.01%。主要原因：当年增加项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市固体废物管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为77.78万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出30.60万元，占年初预算39.34 %；教育及培训支出 15.00万元，占年初预算19.29%；信阳市固体废物污染防治物联网监管系统建设工作项目支出30.00万元，占年初预算38.57%；住房保障类支出2.20万元，占年初预算2.83%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
市固体废物管理中心2022年一般公共预算基本支出32.79万元，工资福利支出29.15万元，其中：基本工资11.48万元，津贴补贴2.16万元，奖金1.44万元，绩效工资7.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元，职工基本医疗保险缴费1.53万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金2.21万元。商品和服务支出3.63万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：当年无预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：当年无预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：当年无预算。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：当年无预算。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
市固体废物管理中心为财政全供事业单位，2022年机关运行经费支出0.00万元，事业公用经费支出3.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
市固体废物管理中心2022年政府采购预算支出0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
市固体废物管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市固体废物管理中心2022年度预算表

市固体废物管理中心2022年度预算表