2022年信阳市息县企业养老保险中心预算公开

2022年信阳市息县企业养老保险中心预算公开

目录

第一部分息县企业养老保险中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分息县企业养老保险中心 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：息县企业养老保险中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分息县企业养老中心概况

一、息县企业养老保险中心主要职责
（一）负责制定辖区企业养老保险事业发展规划、贯彻执行养老保险法律、法规和政策。；
（二）承担辖区企业的基本养老保险经办工作；
（三）制定辖区企业职工基本养老保险操作规程并组织实施。
( 四) 管理辖区企业基本养老保险基金；负责组织辖区基本养老保险基金计划、支付、管理、存储；编制辖区企业养老保险基金预算，年终进行会计决算。
(五)负责辖区基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠缴、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。
(六、负责辖区基本养老保险信息系统的建设、管理和网络维护工作。承担辖区基本养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。
(七)负责辖区企业离退休人员社会化管理服务工作，建立相关工作程序并组织实施。
二、中心机构设置
(一)办公室 (财务、档案)
(二) 计划股
(三) 征缴股
(四) 退管股

(五) 稽核股
(六)信息股
三、息县企业养老保险中心预算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分息县企业养老保险中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
息县企业养老保险中心2022年收入总计217.57万元，支出总计217.57万元，与2021年预算相比，收入增加36.5万元，增长20.16%。主要原因：单位新增工作人员;支出增加36.5万元，增长20.16%。主要原因：人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
息县企业养老保险中心2022年收入合计217.57万元，其中：一般公共预算217.57万元。
三、支出预算总体情况说明
息县企业养老保险中心2022年支出合计217.57万元，其中：基本支出204.57万元，占94.02%；项目支出13万元，占5.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
息县企业养老保险中心2022年财政拨款收支预算217.57万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加36.5万元，增长20.16%，主要原因：2022年新增工作人员。
五、一般公共预算支出预算情况说明
息县企业养老保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为217.57万元。主要用于以下方面：社会保险和就业支出（类）支出195.9万元，占年初预算90.04%；卫生健康支出（类）支出 8.9万元，占年初预算4.1 %；住房保障（类）支出12.8万元，占年初预算5.88%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明
息县企业养老保险中心2022年一般公共预算基本支出204.57万元，其中：人员经费181.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费22.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年持平。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。主要原因：公务接待费预算口径与2021年一致。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息县企业养老保险中心2022年机关运行经费支出预算22.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加2.6万元，增加12.9%，主要原因：新增加两名工作人员。
（二）政府采购支出情况
息县企业养老保险中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
息县企业养老保险中心2022年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：息县企业养老保险中心2022年度预算表（十一张表）

息县企业养老保险中心2022年度预算表